宣传阵地户外大屏建设方案

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

一、项目执行策略

1、服务质量保证措施

1)高质量设计

作为项目品质基石与成功实施的关键，设计的质量起着决定性作用。在诸多影响项目质量要素中，设计尤为凸显，其前瞻性、科学性、稳定性、经济效益以及执行周期皆源于卓越的设计。为此，我司在设计策略上特别实施了一系列严谨措施。

2)优质制作工艺

1.生产计划的制定

1.1 生产调度根据营销部下发的《广告牌订单（合同）评审表》制定《广告牌周计划》，经过审批的《广告牌周计划》需于每周星期五下午4点前递交总经理、制造部副总、营销部、物控部、品管部、生产部和仓库。

1.2 生产计划的执行动态需由广告牌调度进行严密监控，对各工序的进度完成度进行评估，并确保每周呈交由生产部经理审阅批准的《制作计划跟踪表》，该表将同步提交给总经理、营销部及制造部副总审阅。

1.3 依据评审通过的《制作计划》，将制定相应的《工单》，进行广告牌调度安排。

1.4 生产部经理审核完毕的《生产工单》随即分发至各个相关部门，各部门依据《生产工单》的指示开展生产活动并进行物料统计工作。

1.5 《生产工单》的内容应包括：产品名称、型号、规格、数量、各工序的质量控制点等。

2.试生产

2.1 所有产品，无论其具体规格，均需在正式批量生产前经过试生产阶段进行预演和检验。

4.2.2 在开展广告牌制作作业前，所有生产人员必须接受设备操作、维护与保养等相关知识的培训，并通过考核。只有在考核达标后，他们方能独立执行设备操作任务。

2.3 生产流程中，广告牌制作者需掌握产品特定的工艺流程规范，明确质量监控的重点环节与关键控制点。他们需熟知影响产品质量的各种因素，并能实施相应的管控策略。在生产过程中，他们必须严格按照既定的产品工艺手册和生产作业指导书进行操作。

3.首件确认

3.1 在投入批量生产之前，必须遵循首件确认程序，其详细规定依据《过程及最终检验控制程序》执行。

4.批量生产

4.1 在完成首件检验并确保无误后，方可启动机台进行批量生产作业。

4.2 生产过程中的自我核查：由生产人员依据工艺操作规程实施执行。

4.3 在制作过程中，若遇到任何异常情况，务必迅速进行相应的调整，以防止产出不符合质量标准的产品或导致资源的无谓损耗。对于生产过程中产生的不合格产品，需妥善安置于指定区域，并实施严格的分类管理。

4.4 在执行广告牌制作的过程中，务必遵循《质量记录控制程序》，确保准确无误地记录生产细节，真实反映工作进程。

4.5 所有物料、工具及相关用品应按照规定分类并整齐存放，同时配备相应的防护设施及标识，具体实施细节需遵照《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》和《标识和可追溯性控制程序》执行。

4.6 设备的生产过程中，必须实施状态标识规定，详细依据《标识和可追溯性控制程序》执行。

4.7 在生产广告牌的起始阶段和完毕之后，务必执行生产区域的清理工作，并对生产设备实施常规维护保养。

4.8 每道工序之间应做好交接手续。

5.巡检

5.1 通过专业培训与严格考核，我对产品的质量标准及生产流程已了如指掌。

5.2 具体巡检要求应遵循《过程及最终检验控制程序》的规定执行。

5.3 确保产品质量的可追溯性，巡检人员应当时刻保持并准确记录详细的检查过程。

6.特殊过程（油墨的调配）

6.1 调配油墨的过程如下：依据《生产工单》及指定的‘产品油墨配方’，油墨调配师进行精确操作，并同步填写详尽的调配记录。整个调配步骤严格遵循《油墨房操作指引》进行，确保流程的专业性和规范性。

6.2 在印刷过程中，经油墨调配专家调制的油墨出现使用误差，油墨师针对所观察到的偏差实施了相应的纠正行动。

7.生产环境与设施

7.1 设备的定期检修、维护与保养工作由设备部负责，依据生产状况进行，旨在确保设备的稳定运行并同步实施详细记录。

7.2 设备部门需依据产品制造规格，实施生产环境的严格管控，并确保实施详尽的记录，从而确保产品质量的稳定性。

8.对生产过程中出现的不合格品，应遵循《不合格品控制程序》进行处理。

9.检验流程遵循《过程及最终检验控制程序》进行成品质量核查。

10.在广告牌制作流程中，数据统计工作须做到及时且准确，务必依据《统计管理制度》及《数据人员考核方案》进行。

生产过程控制

3)设计稿的修改率保障方案

第一步：明确设计需求

项目需求通过与具备业务知识的设计师和版面核审负责人的初步沟通得以明确，我们采取了电话、QQ及会面等多种交流方式，深入探讨并揭示了核心问题所在。

第二步：商务沟通

在建立初步共识后，我们开展商务视觉策略的交流，对客户的相关信息及行业背景资料进行深入剖析，共同研讨设计理念与构思，并据此制定初步的创意文案草稿。

第三步：定稿

依据双方协商并深化的建议，项目将得到全面优化和完善。在客户方审阅并确认无误后，我们将正式提交本次设计任务的最终方案。随后，定稿将被分类归档，并递交给制作部门启动生产流程。

4)质量保障策略与应急替换计划

我司郑重声明，对经我公司供应的所有广告牌实施无条件的退货与调换服务，且退换货处理时限严格控制在不超过两个工作日之内。关于退换货的具体操作流程如下所述。

我公司为贵公司免费提供以下服务项目：

·电话咨询

·电话技术指导

·技术人员上门支持

·业务管理和跟踪

我们特设电话咨询服务热线，以便于专门接待并处理贵公司在产品使用过程中遇到的问题咨询。针对咨询内容的多样性，热线团队将在24小时内迅速指派相应专业人员，通过电话或传真形式向贵公司提供详尽的答复。

当贵公司提出技术支持服务需求后，若电话支持无法处理产品的故障问题，我司的技术人员将提供上门服务以现场排除故障。故障排除完毕后，我们将针对此次故障或相关日常维护内容，为贵公司的工程技术人员实施现场培训。

项目管理与监控： 我司针对每个项目实施严谨的业务管理，设有详细的工程日志和用户档案系统，确保所有客户需求的记录与存档。问题解决过程全程文档化，旨在维护高标准的服务质量。我们坚持定期与客户沟通，并设立了全天候24小时服务热线，以便迅速响应并处理任何产品故障或疑问。

在服务产品保修期满后的延续性维护服务中，我司承诺在有偿服务的前提下，对贵公司的需求保持高度响应。无论故障发生于保修期内或之后，无论故障由何因素导致，只要贵公司通报问题，我司将确保即时作出反应并迅速抵达现场，以解决您遇到的技术难题。

5)严谨的质量管控策略

(1)目标管理

文件编号：HF/CX11-A-2019

版次：A/0

1.目的

实施对环境与职业健康安全政策、目标、度量标准及管理措施的严谨管控，持续优化公司环境与职业健康安全绩效的表现。

2.适用范围

致力于公司环境与职业健康安全政策的构建、修订与执行，包括方针设定、目标确立、指标设定以及管理策略的制定与推行。

3.职责

3.1 公司总经理审批通过公司的环境与职业健康安全方针、设定目标与指标，并核准相应的管理策略。

3.2 管理者代表担当着策划、审批公司的环境与职业健康安全目标、指标及其相应管理措施的重任。

3.3 综合办公室承担环境与职业健康安全目标、指标及其管理策略的拟定职责，并监督实施过程中的执行情况。

3.4 各部门需具体执行公司环境与职业健康安全的相关方针、目标设定、绩效指标以及管理策略。

4.控制要求和方法

4.1环境与职业健康安全方针的制订

公司总经理主导管理层依据GB/T24001-2016及GB/T45001-2020标准的要求，定制企业的环境与职业健康安全政策，确保该方针严谨地满足相关规定。

a)针对本公司运营的活动、产品及服务的特性和规模，以及其所产生的环境影响，我们评估了相应的职业健康安全风险的性质和规模。

A)包括对污染预防和持续改进的承诺；

c)包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；

d)构建并制定环境与职业健康安全目标及指标体系的框架指导

公司总经理审阅并批准发布的环境与安全方针文件，源于管理层的深入研讨与共识。

4.2方针的评审与修订

4.2.1 在每年的管理评审会议上，公司总经理亲自主持对环境与职业健康安全方针进行审议，并在必要时进行相应的修订。

4.2.2发生下述情况之一时，公司总经理应考虑对环境与职业健康安全方针进行修订：

a)本公司服务流程、技术发生重大变化，引起重要环境因素和不可接受危险风险变化时；

A)本公司市场战略转移时；

c)当环境与职业健康安全方针在管理评审中被认为已不再适用时，需进行相应的修订。

4.3环境/职业健康安全方针的颁布与传达

4.3.1 在环境与安全方针公布后，我们通过体系文件的学习途径，辅以部门内部的员工培训活动，以及形式多样的宣传手段，确保该方针能够全方位地传达至公司的每一位员工，从而促使他们深入领会并严格践行。

4.4目标和指标

4.4.1目标和指标建立的依据：

a)概述遵循的环境与职业健康安全相关法律法规及其规定

A)我们的环境与职业健康安全政策，强调对污染防控与持续优化的坚定承诺：

c)概述公司的关键环境要素及其不容忽视的潜在危险风险

d)可选的技术方案；

e)公司财务、运行和经营要求；

f)相关方的意见。

4.4.2目标和指标的制订和调整

4.4.2.1 每年元月，各部门依据上一年度的目标与指标完成度，以及本部门所面临的环境因素与危险源分布，酝酿并提出本年度的工作目标与指标建议。

4.4.2.2 管理部门在整合各部门的建议后，依据最新管理评审结果，考量重要环境因素及不可容许风险的变动，以及当前的环境与安全业绩，负责策划并制定全新的年度环境与安全目标指标。该指标草案经管理者代表严谨审核，随后提交管理层进行全面审议，最终由公司总经理予以批准通过。

4.4.2.3 每当法律法规及其他相关要求遭遇变动，或者公司面临重要环境因素及不可容许的风险变更时，应适时审阅并相应地修订我们的目标与指标。

4.4.3目标和指标的实施

4.4.3.1 综合办公室承担目标与指标的具体实施分配任务，对各部门的执行情况实施监督，并在必要时向公司总经理进行汇报。

4.4.3.2 通过全面开展部门内部的员工培训，明确传达公司的整体目标与各岗位的绩效指标，确保全体员工充分理解和接受，积极推动其实现与落地执行。

4.5环境与安全管理方案

4.5.1环境与安全管理方案的制定

4.5.1 综合办公室基于环境与安全的既定目标与指标，负责策划并编制《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》。随后，这些方案需经过管理者代表的严谨审阅及公司总经理的最终批准，批准通过后，将正式行文分发至各相关部门予以实施。

4.5.2 该方案须详列环境与安全管理体系的各项构成要素：

a)依据的目标和指标；

A)方法措施、技术手段；

c)责任部门或岗位；

d)预算经费；

e)开始时间和完成时间；

f)验证时间等。

4.5.3管理方案的修订

4.5.3.1 当面临设计、工艺、设备或产品重大变更，或实施新的扩建改建项目时，应立即对环境因素及潜在风险进行重新识别与评估。在此基础上，相应调整环保与安全管理目标与指标，并及时更新相应的管理方案。所有方案的修订需遵循《文件控制程序》的规定进行操作。

4.5.3.2 在完成管理评审后，应及时依据评审建议对环境与安全管理制度进行相应的修订。

4.5.4管理方案的实施与验证

4.5.4.1 各部门须严格按照《环境管理方案》及《职业健康安全管理方案》的规定执行操作。

4.5.4.2 综合办公室承担《环境管理方案》与《职业健康安全管理方案》的执行监督职责，定期进行核查并督促实施，详尽记录于《管理方案实施情况检查记录》，随即向管理者代表呈交相关报告。

4.6记录保管

综合办公室负责保管《管理方案实施情况检查记录》。

5.相关/支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2 《环境管理方案》

5.3《职业健康安全管理方案》

6.记录

6.1《管理方案实施情况检查记录》

(2)顾客需求

文件编号：HF/CX12-A-2019

版次：A/0

1.目的

实施对顾客相关流程的有效管理，深入理解并满足顾客的需求与期望，确保提供达到或超越顾客要求的服务品质，以实现顾客满意的终极目标。

2.适用范围

该控制体系旨在识别、明确、评估并有效地与客户沟通关于服务的需求和期望。

3.职责

3.1 顾客需求的识别、确定、评审以及与顾客的沟通管理，由综合办公室专业负责并执行相应的流程协调工作。

3.2 顾客与服务相关的要求，需由相关部门参与评审。

3.3 工程实施部门负责策划并制定相应的服务项目执行方案。

3.4总经理负责合同审批。

4.程序

4.1与服务有关要求要求包括：

a)客户明确提出的服务品质标准、交付规定以及价格期望，这些要素通常在招标邀请书或合同中详尽阐述。

A)尽管顾客并未明确提出，然而在本行业中，这些要求被视为不可或缺的基准。

c)根据国家的强制性标准和法律法规，特别是涉及环境与安全等领域的规定，尽管未在顾客要求中明示，我们仍需严格履行。

d)本公司为确保服务质量的严格契合，设定了相应的附加要求。

4.2与服务有关要求的识别

综合办公室通过发布招标公告、拟定合同草案、实施市场调查、收集顾客的书面反馈（如函件、电话及亲临访问），以及在与顾客互动中，包括回应咨询，来识别与服务相关的需求。

4.3与产品有关要求的评审

4.3.1 在向客户做出服务交付承诺之先，综合办公室协调相关部门对招标文件及合同进行详尽评审，并填制《标书/合同评审表》。

4.3.2评审的内容包括：

a)各项顾客需求的明确性、合理性以及其是否已转化为书面文件

A)是否已将客户通过电话会议等形式提出的各项需求纳入考虑之中？

c)是否具有履行合同各项要求的能力。

d)投标书的要求是否与合同存在差异，以及相应的处理策略是什么。

e)当面临客户需求可能无法满足的情况时，应立即将此情况在合同签署前告知客户。

4.3.3 在评审流程中，如遇部门间意见未能统一，评审结果将由总经理进行最终审定。服务项目的实施方案则由专门的评审部门负责制定，经总经理或其授权人批准。在方案编制过程中，必须依据质量手册的相关规定，确保与公司的质量方针和目标相符，并确保与质量管理体系文件的整体一致性：可以引用已有的体系文件内容，同时根据实际需求增设新的条款。

4.3.4 在对招标文件评估并确认公司具备满足条件的能力后，工程技术部门负责编制投标文件，并由授权代表参与投标过程。一旦中标，如合同条款与投标书内容有所出入，工程技术部门需对合同变更进行重新审议。只有当公司具备满足修订后合同需求的能力时，方能与客户签署正式协议。

4.4顾客要求变更的处理

4.4.1 在合同执行阶段，若客户或我司需对合同条款进行变更，必须经过双方充分协商并达成一致共识后，方可实施调整。

4.4.2 根据第4.2条的相关规定，合同修改后的内容须经过重新评审。

4.4.3 确保合同变更的相关信息迅速通过《合同订单更改通知单》的形式传达给公司内部各相关部门及人员。

4.5顾客沟通

4.5.1 人员担任综合办公室职务，需通过广泛的途径（例如广告宣传）积极向潜在客户展示公司的服务项目，并对客户的询问予以详尽解答。

4.5.2 确保与客户及时共享合同执行的动态，以维持公司内部各部门与客户信息的同步与协调

4.5.3 确保服务交付完毕后，工程技术部门需迅速搜集并妥善处置客户对于服务质量的反馈信息。

4.6记录的保持

工程技术部门负责维护标书编制、合同审阅、修订以及顾客反馈信息的详细记录管理。

5.相关/支持文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《合同管理制度》

6.记录

6.1《工程技术部标书台帐》

6.2《工程技术部合同台帐》

6.3《工程技术部标书评审表》

6.4《工程技术部合同评审表》

6.5《与顾客沟通记录》

6.6《合同订单更改通知单》

(3)采购控制

文件编号：HF/CX13-A-2019

版次：A/0

1.目的

实施严格的采购流程管控，以确保获取的产品能满足既定规格要求。

2.适用范围

本公司的办公用品、劳动保护用品及服务供应商的选择、评估与管控策略

3.职责

3.1 综合办公室承担供应商的选择、评估、采购执行、采购产品的确认以及合格供应商名录的建立与维护，对供应商实施有效管理。

3.2 综合办公室在产品选择、评价及采购产品验证的过程中，需得到各工程技术部门的有效协作与支持。

3.3管理者代表负责合格供方的审批。

3.4总经理负责审批采购计划。

4.程序

4.1采购物资分类

我公司的产品质量依据采购产品的影响力，由综合办公室划分为两个类别。

A)关键类：材料；

A)一般类：指办公用品。

4.2 供方的评价和选择

4.2.1评价和选择准则

4.2.1.1 供应商需具备法定资质，应为已完成工商注册的合法企业

4.2.1.2 供应商需确保拥有实现标准产品规格所需的所有必要资源。

4.2.2 供应商资质要求如下： - 组织架构健全，管理体系完备。 - 严格履行合同义务，价格具有竞争力。 - 能按期交付满足公司规定品质的产品。 - 提供的服务令人满意，且在环保与职业安全方面遵循国家现行法律法规。 - 所提供的产品需符合国家或行业的环保标准规定。

4.3评价和选择的方法及程序

4.3.1 采购部门依据技术规格与经营需求，通过搜集供方的法定证书如营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证及生产许可，以及样品及相关检验报告等质量保障文件和环保、职业健康安全信息，组织相关部门和职业健康安全专员进行综合评估。对于长期合作的老供应商，评价会参考其过往的业务表现；而对于新合作伙伴或需满足特定客户条件的供应商，除了审核其提供的书面证据，可能还需调查其他客户的使用反馈、产品市场价格，甚至现场核查书面材料的真实性，以全面考察产品质量、环保合规、安全措施、价格竞争力及售后服务等关键因素。评价结果均会被详细记录在《供方评价记录表》内。

4.3.2 组织综合办公室的评价小组，对供应商提交的资料以及产品质量、价格竞争力、交付可靠性、准时性表现以及在环境与职业健康安全方面的绩效进行详尽评估，并据此填写《供方评价记录表》。评价结果符合条件的供应商将被列入《合格供方名单》，此名单需经管理者代表审慎审批通过。

4.3.3 所有为公司提供服务的供应商，包括印刷、装订机构、检验与培训单位，必须在通过评估并确认其服务质量合格后，方可向公司供应服务。对于国家授权的计量试验室，服务质量评价可以豁免。

4.4采购

4.4.1 采购计划的编制

综合管理部门依据采购需求制定《采购计划》，该方案详尽列出所需产品的名称、规格、型号以及预期的交付日期。此方案在获得总经理的核准后，将予以执行采购程序。

4.4.2采购的实施

a)综合办公室依据已获批准的《采购计划》，依据所列采购物资的技术规格，从《合格供方名单》中筛选供应商进行购置。

A)在进行批量采购时，务必与供应商订立严谨的书面《采购协议》或《采购合同》，其中应详尽规定产品名称、规格、数量、质量标准、技术参数、验收规范、违约责任以及交付日期等相关条款。

c)供方应按照综合办公室的指示，从合同附件中获取相应的技术要求。

在采购流程启动之初，采购人员应当对所提供的技术规格确认其有效性，确保为最新版本。

e)若在认证供应商中无法获取所需产品，应于市场中探索替代来源。此时，必须遵循严格的供应商评估流程，经审核确认其符合标准后，方可进行采购行动。

4.5采购产品的验证

4.5.1采购产品的验证程序

完成采购后，采购人员需提交详细的采购清单及相应的质量合格凭证，供验证人员进行严格核查。

4.5.2采购的产品的验证方式：

a)检验员依据采购产品的规定，对商品的名称、型号、规格、供应商信息，以及数量确认、外观检查、质量凭证（包括装箱单或送货单上的签字）进行标准项目的核实。如有必要，会进行额外的检验与试验，并确保留存相关记录及检验试验文档。

A)在收货验证环节，若发现验证结果不符合既定规定，验证人员将拒绝在装箱单或送货单上签字，并及时通报给综合办公室进行后续处理。

c)根据情况，本公司验证人员将赴供应商现场执行必要的验证工作。

4.6.2 当供应商的现场需接受公司或客户验证时，采购文件应明确列出相应的验证程序和产品放行的准则。

4.6.3 有效控制供应商的产品并不仰仗顾客验证，这并不减轻采购人员确保产品质量的责任。采购过程仍需遵循规定，对供应商实施严谨的控制与验证措施。

4.6.4 在验证采购产品或服务的供应过程中，采购人员应积极协作，确保提供所需的相关文件和支持。

4.6.5 对于经检验确认不符合要求的采购产品与服务，采购人员需履行处置职责，并视具体情况对供应商或合同方实施相应的管控措施。

4.7供方的重新评价与更新

年末之际，责任部门会对所有符合条件的供应商（包括外包商）进行全面评审与评估。对于那些在产品质量、价格、服务水平以及质量管理体系方面能够符合公司标准的供应商，将维持其合格供应商资格；反之，若未能达标，将会接收到警告，甚至可能撤销其合格供应商资格。此过程会同步更新公司的《合格供方名单》。

4.8采购产品管理

在设备搬运或货物配送过程中，务必实施相应的保护措施，例如选用符合物资特性的装载容器和运输设备，并配备防护垫，以防范因振动、冲击、磨损或坠落等潜在因素导致的物品损坏。

5.相关/支持性文件

5.1《监视和测量控制程序》

6.记录

6.1《供方评价记录表》

6.2 《合格供方名单》

6.3《采购计划》

(1)法律法规及其他要求管理

文件编号：HF/CX10-A-2019

版次：A/0

1.目的

确保公司熟知并掌握相关的环境与职业健康安全法律法规及其他规定，以此作为评估环境与安全绩效以及验证合规性的基础资料。

2.适用范围

确保公司遵循并获取适用于环境/职业健康安全的相关法律法规及其他必要规定，实施适宜性评估，并实施有效的更新管理流程。

3.职责

3.1 办公室综合部门承担着汇集与公司环境和职业健康安全相关的重要法规及其它规定资料的任务，对这些法规及要求的适用性进行严谨评估。其职责包括制定相应的法规与要求清单，确保获取、整合、保管和有效地管理各类法律文本及相关要求资料，以保证合规运营。

3.2 管理者代表负责审阅并确保符合相关法律法规及其它要求的完整清单。

3.3 公司总经理授权采纳并遵循相关的法律法规及其它必要规定清单。

3.4 确保各部门积极搜集、传达并实施各自领域的法规及其它相关要求，同时注重员工的合规培训。

4.控制要求和方法

4.1法律、法规和其它要求收集范围

4.1.1 本公司需遵循的相关国家及地方环境法律、法规和其它强制性规定如下：

a)遵守并参考国家环境保护的法律法规、标准以及各部委制定的规章制度。

b)省级环境保护法规、规章、标准；

c)市级政府环境保护法规、规章、标准；

d)遵守并执行相关的法律法规通知与公告等官方规定;

e) 应遵守的国际公约。

4.2收集途径

a)政府部门，包括各级环保部门、劳动保障部门以及安全与消防管理机构

A)各种环境与安全会议、行业协会；

c)报刊、杂志；

d)网上下载；

e)其它途径。

4.3收集方法

综合办公室担当与环保、消防、劳动、安全及工会等政府部门的沟通协调职责，通过现场交流或官方网络资源获取相关资料。同时，该部门在日常运营中持续搜集各类法律法规及其它必要要求，进行整理汇总。

4.4适用性评价

4.4.1 综合办公室依据公司的环境要素与危险源评估，对搜集的相关法规及其它必要规定进行适时的适应性评审。随后，编制出《适用的法律法规与其它要求清单》，该清单需经过管理者代表的严格审阅并获得公司总经理的批准，最终以适宜的方式分发至各使用部门执行。

4.4.3 综合办公室负责搜集、整理、保管并确保合规性地执行相关法律法规及其他必要规定。各部门如有需求，可至综合办公室查阅资料。

4.5更新

4.5.1 综合办公室在环境因素及危险源等变动之际，迅速进行法律法规的适时更新与适用性评估。

4.5.2 年度内，综合办公室责成实施法律法规及相关规定的一次性全面检索与更新活动。

4.6法律法规及其它要求记录保管

4.6.1 《适用的法律法规与其它要求清单》由综合办公室妥善保管。

4.6.2 办公室负责保管所有法律法规以及相关规定的文本资料。

4.7法律法规的传达、学习

4.7.1 公司年度培训计划由综合办公室主导，其中明确规定了法律法规与相关要求的学习内容。该部门负责组织并实施培训活动，确保全体员工的理解与掌握。在培训过程中，他们会选择性地摘录关键法律法规条文，针对各部门的特点进行定向分发。

4.7.2 全体员工需由各部门组织，系统研习相关的法律、法规及规定。

5.相关/支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《人力资源管理程序》

(2)数据分析

文件编号：HF/CX14-A-2019

版次：A/0

1.目的

对相关数据进行系统性的搜集与详尽分析，旨在评估管理体系的适宜性和有效性，同时发掘可实施的优化点。

2.适用范围

本部分专注于对来源于监控与测量活动以及其他相关资料的数据进行深入剖析。

3.职责

3.1 作为数据分析的统一管理部门，综合办公室承担着协调和引领各部门选择及实施统计技术的关键职责，并确保对质量、环境和职业健康安全目标达成情况的数据进行有效统计、深入分析和妥善处理。

3.2 各部门需承担起对其内部数据的统计、分析与处理工作。

4.程序

4.1 客观记录事实的数据，包括各种资料和数值信息。

4.2 分析涵盖的数据范畴包括：供应商产品的质量合规性、供货的准时率、交付效率、缺陷事件记录、客户及利益相关者反馈、售后服务绩效、客户满意度评估、设备运行状态完好性以及目标与指标的达成情况等。

4.3数据分析的方法及常用的工具

4.3.1 数据整理与分类策略：此方法的核心目标是系统地处理收集的数据，具体步骤包括将诸如不合格品或质量减损的各类数据进行分类归类。通过识别各类别中问题发生的频率，我们能明确问题高发区，进而确定优化改进的重点和路径。常用的分类分析工具包括排列图和统计表的运用。

4.3.2 方法概述：责任分析法作为分类分析法的一种独特实践，其核心原理是依据质量责任划分，旨在识别出产生不合格品频次最高、质量损失最为显著的部门或责任人，借此挖掘改进的潜力。这一方法常借助排列图这一实用工具来实施。

4.3.3 质量管理成效评估：通过对比分析策略，我们审视汇集的质量特性、经济效益指标及质量问题或损失数据，旨在评价工作绩效并确定是否需优化。本方法包含期际比较（本期对上期）、同阶段比较（同期对比）、历史最佳基准对照（历史最优水平对比）以及行业领先水平参照（与同行业先进水平对比）。在实施过程中，柱状图和控制图是常用的数据可视化工具。

4.3.4 质量特性和经济技术指标的趋势分析：阐述发展趋势，对于可能出现的超标风险，预先实施改进措施。常用的方法是借助控制图进行可视化监控。

4.3.5 方法概述：通过工序能力分析来实现贯标认证目标，其核心在于提升企业对质量、环境和职业健康安全管控效能。评价企业控制能力的充足性，不可或缺的是对关键工序能力的深入剖析。而直方图作为常用工具，在此过程中发挥着重要作用。

4.4数据的来源

4.4.1外部来源，包括：

a)评估客户及利益相关者对我司产品的满意度与服务评价

A)地方政府机构评估的产品质量、环境保护审查结果及职业健康安全评估报告

c)同行业的有关数据；

d)收集并分析来自各类媒体的新闻报导，以及客户或利益相关者的反馈与投诉

4.4.2内部来源

a)完成的质量、环境与职业健康安全目标的评估报告、定期的检查与考核记录、内部审计与管理体系评审结果等相关文档。

A)产品和服务的符合性情况；产品和服务的不符合情况；存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；

4.4.3 信息资料可通过诸如现有品质档案、纸质文档、电子媒介以及音像等形式获取。

4.5数据的收集、分析与处理

4.5.1 根据《顾客满意程度测量程序》，我们实施如下数据分析策略： - 产品符合性、不合格情况及顾客及相关方反馈的分析，每月进行一次； - 关键工序过程能力的评估，每季度进行一次深入剖析； - 对供应商表现、合同履行状况、质量目标达成以及质量损失数据的审查，每半年进行一次详尽的数据分析。

4.5.2 在完成数据采集、分析与处理的过程中，预期输出如下信息：

a)顾客的满意程度；

A)产品和服务满足顾客需求的符合性；

c)探讨服务特性和流程的发展趋势，以及其中蕴含的预防措施实施可能性

d)供方的产品质量及合作的状况；

e)质量、环境和职业健康改进的具体成效；

f)提出持续改进管理体系有效性的机会。

4.6 通过分析数据信息，我司相关部门采取了针对性的纠正和预防措施，旨在优化并不断提升相关业务流程的效能稳定性。

4.7 各部门各自保管着相关的数据分析记录。

5.相关/支持文件

5.1《记录控制程序》

6.记录

6.1公司质量目标完成情况统计分析资料

6.2部门质量目标完成情况统计分析资料