医院被服采购配送服务项目投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

(一)优质服务与全面质量保障策略

1.整体服务方案

1.1、详细项目规划

若我司有幸中标贵公司的项目，后续的工作计划将按照以下六个关键环节推进，以保证供货进程的顺畅，并有望提前实现供货目标。

1、成立科学项目组织，制定周密详尽计划

中标确认后，我公司将迅速组建一个由业务经理担任项目经理的专业团队，该团队包括计划、财务、品质管理、技术、生产与营销等多个部门，旨在强化各部门之间的横向协作。紧接着，项目团队将亲赴施工现场与甲方及安装承包商进行对接，详细了解产品的特殊规格、需求的时间顺序与紧迫性、包装的特别要求以及产品卸货的具体场地安排。在此基础上，计划部门将负责制定详尽的采购计划、生产计划与发货策略，而品质管理部门则会据此策划相应的质量控制实施方案和行动计划。

2、组建专门财务团队，实施精确预算核算，迅速执行项目资金安排

遵循'凡事预则立'的原则，一旦项目规划与审批完成，财务部门的核心团队——财务成本控制小组，将在其引领下对项目的资金需求进行详尽核算。他们将依据既定计划和供应商采购协议，制定详细的资金请求方案。财务部将为此项目设立专项账户，并确保在计划执行前十日，所需资金充足且准备就绪。

3、凭借深厚的专利技术积淀，我们集结了一支技术精英团队作为强有力的后盾。

一旦我司有幸中标，将组建一个由技术部经理负责的专项技术团队，该团队规模不少于五人。我们将专注于与甲方及安装承包方建立专门的沟通渠道，并组织设计协调会议，全面理解和满足招标文件的规格以及现场的实际需求。以此确保交付给客户的将是高质量、高效率的产品。

本次竞标的产品源自我们公司的成熟技术系列，积累了约12年的精湛生产制造经验。涵盖所有投标规格，我司备有详尽的设备设计图纸与制造工艺流程图，确保在设计环节无需额外安排。

生产制造计划流程图

1.2、公司发货流程管理条例

为确保发货流程的规范化，明确各环节的职责划分与任务执行，提升工作效率，并不断优化服务质量，特此制订本管理规定。

产品发货管理流程示意图

发货流程示意图内容说明：

营销中心的主要职责是与客户确认订货需求，通常情况下，建议在所需货物的接收日期前一个月发出订货通知。

以下是订货通知的详细要求： - 请准确填写所需货物的数量、规格、所属区域及详细地址。 - 提前提供完整的发票信息，包括开票公司的资质证明，以便于在采购前邮寄至我司备案。 - 收货人的详细资料必须一并提供。 - 请明确注明预期的订货时间。 - 若有其他特殊包装需求，请在通知中明确说明。 - 请注意，订货通知需经所属区域的总代理人签字并加盖公章，方能生效。

2.接到订货通知后，营销中心需制定详细的生产计划单，并将其传达给工厂生产部门。在下达生产计划时，应明确标注所需货物的预计到货时间，确保至少提前一个月启动生产计划流程。

:生产计划：填写完整要货数量，规格，包装方式，要货时间，生产计划由营销中心负责人签字，传真至工厂由生产部负责人签字回传后生效。

3.在完成车间生产的常规检验并顺利入库后，仓库管理员会及时向营销中心通报入库详情，包括核实物资的数量、规格、批号以及生产日期，以确保信息准确无误。

4.在发货前，市场人员需由营销中心与客户进行发货详情的最终核实。

5.营销中心需向财务部与生产部提交发货申请，后续需与财务部核对客户关联的开票公司账面余额。遵循'款到发货'的原则，若遇到特殊情况需欠款发货，必须获得公司总经理的书面批准。在每次发货操作前，营销中心需与客户和财务部门共同确认详细的开票信息及开票需求。同时，生产部需将销售放行的信息通知给仓库管理部门。

发货申请：填写开票公司抬头，发货申请单编号，要货数量，规格，单价，总价，发货地址，收货人信息，发货时间，其他发货要求（如指定物流公司），发货公司账面余额（以便每批发货与财务部门对账)。发货申请单由市场人员，营销中心负责人签字生效。

6.营销中心的发货申请需经财务部严谨审核，主要核实金额准确性和账面余额，待负责人签字确认后，审批文件将流转至仓库，由其负责后续的出货安排。

7.根据财务部审核的发货申请单，仓储管理员精确地进行货物准备与物流调度。随后，他需填写四联出库单：一联为财务记账用，一联供营销中心销售记录，一联为仓库留存的出库凭证，另一联（根据客户需求）可能包含价格信息，供客户入库使用。在货物发运完成后，首要任务是立即发送销售联至营销中心，并及时通报物流动态。

出库单：内容包括发货公司抬头，出库单编号，发货地址，收货人联系方式，发货时间，数量，规格。入库联加盖公司仓库章。

8.完成发货后，营销中心需密切关注物流动态并负责与收货人保持联系，确保其能迅速接收货物。当货物抵达并经客户在送货单上确认签收后，业务流程即宣告完毕。若遭遇物流问题导致客户拒收，营销部门将协调与物流公司的沟通，跟进索赔等相关后续事宜。

9.当客户情况发生任何变更时，市场部需迅速提交商务或技术修改申请单，并确保将相关变动信息传达给所有相关部门。

10.各部门应秉持高效利用公司现有资源的原则，采取最为适宜的解决策略，履行职责，确保工作的优质完成。对于任何环节可能出现的疏漏，公司保有实施追责和相应处罚的权利。

11.每月，营销中心与财务部门会进行一次全面的客户款项对账工作。

1.3、设备与人员操作管理规程

1)清花档车机前工作内容

(一)、交接班工作

实行对口交接，交班以主动交清为主：

1.接班：

(1)建议在接班前15至20分钟抵达工作岗位进行交接班准备。

(2)了解上班生产情况及设备运转状态。

(3)查设备的重要部件运转是否良好。

2.交班：

(1)确保按照规定周期完成全面的清洁工作，公用工具定点整齐储存，状态完好无损。

(2)请详尽报告本班组的生产动态，包括产品结构调整、工艺变更以及机械设备运行状况。同时，提供棉胎库存详情，注明棉胎的标识，并记录所有不合格产品信息。

(4)回花、回卷、下脚挖清送净。

在交接班过程中，驾驶者需提交1-2件经检验合格的棉胎，并得到接班人员确认无误后方可离岗。

(二)、巡回工作

巡回中要做到眼看、耳听、手感、鼻闻。

(三)、清洁工作

做清洁时要做到六定、六掌握。

六掌握：

(1)从左至右，从右至左，由内而外，自上而下

(2)操作扫车应执行精确且协同的动作，确保各部位衔接紧密，毛刷稳定不飘动，纵横清扫不留弯曲轨迹，避免产生人为瑕疵，执行过程中需格外谨慎。

(3)追求轻盈灵动，兼顾速度与节奏，强调主次分明，划分合理段落，以目标为导向，务求行动高效而不流于被动。

(4)任何清洁作业必须严格遵循安全操作规程，确保合规进行。

(5)对于所有可能引发安全事故或影响产品质量的关键区域，必须在停机状态下进行彻底清洁。

(6)清扫地面一律按巡回路线为准。

四、防疵捉疵工作

确保严格把守以下关键环节： 1. 人工瑕疵防控 2. 机械设备检验 3. 质量事故防范

2)清花机后档车工

(一)、工作交接应遵循对口原则，交班着重于事项的清晰交代，而接班则侧重于细致的核查确认。

1.接班工作：

(1)提前15-20分钟上车接班。

(2)审查前一班的生产报告，详细掌握设备运行情况。

(3)查留存包台的原料是否与号数牌相符

(4)待机前做出1—2只合格胎后方能接班。

2.接班工作：

(1)确保在交接班前完成所有必要的清洁任务，并将公用工具整齐有序地归位。

(2)请详尽报告本班组的生产动态，包括产品种类的变化、工艺的调整，以及包台所使用的原料种类以及储棉台上原料的库存状况。

(3)交清机械运转清况

(4)关机做清洁时须将全部盖罩，风门敞开以便接班检查

(5)在交接过程中，由交班人员启动车辆，确保机械运行稳定并成功产出1至2件合格产品后方可进行交接操作。

(二)、巡回工作：要掌握好三性：

1、操控能效：深入理解和操控机械特性，确保混棉输入稳定的同时，优化抓棉机的工作效率。

2、灵活性要求在面对各种状况时，能够辨别轻重缓急，以敏捷的方式作出适宜的应对。

3、组织有序：依据既定的巡检路径和时间表，巧妙地安排瑕疵检查、清洁等任务，确保工作高效且井然有序，即使忙碌也保持镇定有绪。

(三)、清洁工作：

清洁作业标准：后置机台操作员的职责与前置机台操作员的清洁任务保持一致。

四、防疵、捉疵工作，

确保品质控制的四个关键环节： 1. 原材料检验 2. 棉纤维瑕疵管理 3. 机械设备效能 4. 质量安全事故预防

3)梳棉值车工

(一)、工作交接遵循明确对口的原则，交班着重于事项的清晰交代，接班则侧重于细致的核查确认。

1.接班工作：

(1)提前15—20分钟上班接班

(2)了解上一班生产情况

(3)以下是巡检要点： 1. 检查棉网是否存在云斑、破损、条纹或白点； 2. 机械运行状态，确认无缺失部件或异常声响； 3. 道夫、盖板及锡林针布的完好性； 4. 检视棉纱分段状况； 5. 预备棉花的质量评估； 6. 生条存储量的检查，包括重量、编号准确性； 7. 机台、工作区域、环境以及工具的清洁状况。

2、交班工作：

(1)提前做好准备工作，做到开车交班。

(2)彻底做好规定的一切清洁工作。

(3)在交接班时，务必详尽传达本班组的生产动态，包括但不限于：生产品种的变化、工艺的调整、机械设备的运行状况、员工的生活状况、产量供应及平揩车管理情况。同时，确保棉胎的分段工作有序完成，并对棉花库存进行充分掌握。

(二)、巡检作业：严格按照既定的巡回路线和时间安排，执行过程中实时监控与掌握各项情况。

1、巡回工作中的三性：

(1)积极主动：通过对生产流程的实地考察，洞察关键环节，实现对设备的有效掌控，确保人为主导的操作策略。

(2)任务管理策略：强调区分工作的轻重缓急，遵循'三先三后'原则，即优先处理紧急事项，其次考虑次要事项，接着是近期任务；简单任务优先于复杂任务，邻近的任务优于远程的。具体操作上，实施清洁作业时让位于断头处理，断头问题解决后让位于网络修复，最后处理换卷环节。

(3)时间管理：依据各项工作的实际需求，有序安排换卷、棉卷分段、作业时间以及清洁工作的精准执行，确保每个环节准时完成。

2、巡回中的三结合：

(1)换卷、裁卷、接头、结合做。

(2)机台、地面的清洁工作结合做。

(3)防疵、捉疵把关工作结合做。

(三)、清洁工作：

1、掌握五字要领：稳、准、狠、净、勤。

作业过程中，扫车操作需保持平稳，严禁突兀冲击，以防止产生人为瑕疵。

准：扫车工作要准确，不重复，不漏扫。

狠：擦油眼要有力，扫车要有劲。

净：清洁工作要彻底。

勤：棉条通道部分要勤清洁。

2、掌握五定要求：

设定清洁任务：依据设备性能及工艺环境对清洁标准进行项目规划。

确定清洁频率：依据品种特性、原料性质以及机械设备的工作状况进行适当安排。

规划清扫时机：根据项目需求与适宜频次，科学地安排行程以进行设备台面的清理工作。

制定清扫程序：在操作台面上，应遵循自上而下，由内至外，横向清理的原则。

配置适用的清洁设备：依据清洁任务的性质和特定区域的品质标准，选定适宜的清洁工具。

四、防疵、捉疵工作：

1、质量控制的关键环节包括防弊与纠弊，主要依赖于视觉检查（目视）、触觉感知（手摸）、听觉辨识（耳听）及嗅觉检验（鼻闻）。实施持续的巡检，一旦发现潜在问题，应立即妥善处理。预防措施在生产过程中占据首要地位，而事后纠正则在产品完成阶段更为侧重。

2、防疵捉疵做到五防两把关：

五防：

(1)换卷时要查棉卷标记，防止用错卷。

(2)、在执行清洁作业时，务必确保飞花、油花不会进入棉网、棉条以及棉卷内部。

(3)确保定期清理龙头、压辊盖及喇叭口等关键部位，避免积累飞花。在进行清洁作业时，务必谨慎操作，以防飞花进入，同时防止损坏棉网、棉条或棉卷的完整性。

(4)确保按照规定程序存放备份卷，定期对棉卷进行细致检查，以防其破损或粘连，从而影响棉条的粗细质量。

(5)摆筒送筒时注意标识，防止用错。

两把关：把好质量关，把好机械关。

3、在执行过程中，瑕疵审查应与各项工作紧密结合并实施巡回监督，力求实现四个关键环节的把控。

(1)机后工作时，要掐棉卷中的油污、色布、杂物等疵点。

(2)机前工作时，要掐棉网、棉条内的疵点。

(3)落筒送条时，要掐棉条表面的疵点。

(4)开冷车前，要全面检查掐出落在棉网、棉卷上的疵点。

2.强化质量控制策略

2.1、高效货物质量控制策略

一、供货质量保障措施

为了履行我司对供货质量的庄严承诺，确保项目全程的货物品质，我们特别强调在项目实施全阶段，针对所有项目涉及的货物、材料及工器具，我们将采取严密的保护措施于运输、存储保管以及生产过程中。我司将全面承担保障工作，而甲方的协作与支持也是不可或缺的，期待您的积极配合提供相关援助。

1.质量监督管理措施

1)设立专门的质量管理监督机构，并指派项目质量监理责任人。明确确立质量导向原则、设定明确的质量目标，同时确保各部门职责划分清晰。

2)严谨实施企业的质量管理规定及项目质量监控体系。

3)实施供应商的产品与原材料认证、评审与监控机制。

4)负责对外采购产品与原材料的质量检验与评估工作的监督与管理

5)负责出厂产品质量的监督与管理，以及产品相关资料的审验工作。

6)全面负责产品物料的运输监控、到货检验以及在必要时的替换工作，确保全程产品质量控制的严谨与有效执行。

7)负责全程监控供货计划的实施进程，以确保生产的顺利达成。

8)积极参与定期的工作会议，向项目主管提交关于产品质量监督工作的详细报告与成果展示。

二、产品出厂生产的质量保障措施

1)确保原材料采购的质量达标，需严格遵循国家规定的质量标准及产品设计规格。

2)实施严格的生产质量管理，遵照质量管理体系的规范，设立质量管理体系领导团队。明确各层级人员的职责分工。

3)加强全体员工的生产质量意识。

4)实施生产过程的严密监控，定期或根据需要进行周期性检验。一旦发现任何不符合标准的产品，务必进行重新加工直至完全达标。

5)实施生产过程的详细记录与统计数据管理，确保产品质量追踪的可行性。

三、外购产品和材料的质量保障措施

1)设立专门的采购管理部门，全面负责采购项目的整体规划与执行。

2)构建详尽的项目采购流程，确保所有相关文档完备： - 明确项目标名及其详细规格与需求量； - 设定明确的时间节点与价格预期； - 遵循合同中关于产品质量保障的规定与标准； - 符合产品技术规格的详细要求； - 制定严谨的采购进度计划； - 确立精确的运输与交付条款； - 规范质量检验和验收程序。

3)进场的所有材料须配备完整的出厂质量合格证明及相应的检验凭证，以供核查。

4)确保优质制造商和可靠的供应链的选择，以确保货物的品质得以保障。

四、现有主要设备和检测设施的保障措施

1)详细列出项目所需的各类主要货物及其相应的规格、型号和数量明细表。

2)确保项目全程的安全运行，需配备专业的货物管理和检测设施操作人员，专责货物及检测物资的监管。

3)评估现有库存货物的数量及其检测记录的完整性，确认其供应充足且质量达标。

4)实施定期的货物检查与设施维护保养程序。

5)规定详细的商品运输条件、相关设施的运用标准以及存储保管规定。

6)对于技术要求高的大型设备，我们将委派专业的技术团队实施现场安装、验收及维护工作。

五、包装、运送过程中的产品质量保障措施

1)确保在运输前对完成品实施恰当的包装措施。如原始包装已满足运输标准，可继续使用；若不符，则需替换或增添适宜的包装。包装上必须标注明确的运输标识及搬运指示。

2)针对不同的产品类别，我们将采用适宜的交通工具。小型电子控制器设备适宜通过小型车辆进行配送；而对于外地区的成品，务必采用密封式运输工具进行运送。

3)在确保产品包装完整的同时，还需采用泡沫塑料、海绵和防水布等材料进行周全的防护与遮蔽，以防止或减少运输途中的振动、碰撞、刮擦和污染。对于远程运输的成品，项目部需安排专人护送以确保安全抵达。

六、到货验收时的质量保障措施

1)在货物按预定计划送达甲方指定位置后，我司项目负责人与甲方负责人将协同进行货物的接收与验收。

2)对照供货清单逐一核查货物的名称、规格以及对应的数量。

3)对货物进行开箱全面验收，内容涵盖货物的外观、配附件、相关说明书以及产品质量合格证书等装箱物品的完整性检查。

4)如货物不符合约定的合同规格或存在破损缺失，将不予接收。我司承诺提供更换或补充服务，确保不会延误生产进程。

七、现场存放中的货物质量保障措施

1)对于现场需存放的货物材料，项目部须配置符合储存要求的封闭式仓库，仓库管理由项目经理指定专人专责，同时接受物资管理部门库管员的专业指导和监督，明确禁止露天存储行为。

2)项目部需依据项目实际进度，科学配置所需物资材料的领取量，确保施工现场物资储存量适度，不致积压。

2.2、内部管理

强化我公司的内部管理，不仅对公司自身的生存与发展至关重要，而且对客户利益也产生了深远影响。我们的管理范畴涵盖业务运营、财务管理、人力资源管理和行政事务的全面管理。

(1)业务管理

在公司的业务管理中，我们强调各部门间的明确职责划分与协同作业，同时注重各部门之间的紧密配合与高效协作。

(2)财务管理

财务管理在公司的运营过程中发挥着关键作用，主要包括对资金活动的全面掌控，包括但不限于：预算执行的监督、行政费用的精细管理、资产与物资进出记录的严谨把控、专项基金的科学配置以及税务缴纳的合规操作。

(3)人事管理

以下是关于我公司人事管理的阐述：  - 人力资源配置：我们专注于对员工的有效管理和运用，确保其在公司的各项活动中发挥关键作用。  - 行业特性：服装制作业作为知识密集型、技术密集型以及人才密集型的高端产业，其生存与发展依赖于高素质人才的汇集。  - 商业竞争的本质：在激烈的市场竞争中，实质上是人才的竞争。因此，对我司而言，人才管理的战略意义尤为突出。  具体到人事管理实践，我们涵盖了一系列关键环节：人员的招聘与选拔（录用）、绩效评估与提升（人员的考核）、职位等级划分（人员的定级），以及人才的持续发展与培养（人员的培养）。

(4)行政管理

行政管理旨在实现公司的战略目标，其运作涵盖了全面的规划、组织、指导、协调与控制流程，以确保企业内部运营的高效有序性。

2.3、环保策略与实践

(1)相关方管理

文件编号：HF/CX19-A-2019

版次：A/0

1.目的

积极影响相关利益方，使其深入理解公司的环境与职业健康安全管理体系的规定，从而主动履行环境保护和降低职业健康安全风险的责任。

2.适用范围

旨在施加对公司产品供应商和服务承包者的环境与职业健康安全影响策略

3.职责

3.1 综合办公室肩负着对公司供应商行为进行影响力塑造的任务，同时对关键相关方的环境与职业健康安全绩效实施监督与评估。

3.2 各业务部门需积极履行职责，对所管辖的合约伙伴实施相应的管理影响措施。

4.控制办法

4.1对相关方的评估

综合办公室负责统筹各部门对相关方进行详尽评估，明确对关键领域具有显著影响力的相关方，而对于未在评估范围内列出的其他相关方，则视为一般影响力方。

4.2对相关方施加影响

4.2.1 通报相关利益相关者：公司环境与职业健康安全核心策略

4.2.2 向关键利益相关者提交书面要求，促使其签署具有约束力的协议，明确规定各方在环境保护与职业健康安全方面的责任履行.

4.3对重点施加影响的相关方的监督检查。

4.3.1检查的主要内容有：

(1)您是否熟知公司的环境与职业健康安全政策?

(2)公司是否曾因涉及环境保护、劳动保护措施以及职业健康安全方面的事务，接收到相关部门的投诉？

(3)是否曾因环境事故或职业健康安全问题，遭受上级主管机关或环境保护部门的行政制裁？

(4)环保标准是否得到严格遵守，污染物排放是否已显著降低，以及职业健康安全管理水平的展现如何

已有明显改变。

4.3.2 针对不符合规定的关键相关方，我们将实施改进意见。对于可能导致严重环境污染、已引发重大环境事故或劳动安全事故的未整改方，公司保有权力采取限时整改、削减订单量、替换原材料或更换供应商等管理举措以施加约束影响。

4.3.3 每年，相关部门通过正式文件的形式，向相关方传达公司的环境与职业健康安全政策及基本知识，旨在持续提升他们的环保与职业健康安全认知。

5.相关/支持性文件

无

6.记录

6.1《重点施加影响相关方一览表》

6.2《相关方施加影响记录》

(2) 固体废弃物管理控制

文件编号：HF/CX20-A-2019

版次：A/0

1.目的

致力于环境保护，我们旨在通过提升固体废弃物的回收利用率，有效降低其对生态环境的负面影响。

2.范围

适用于本公司固体废弃物的管理。

3.职责

3.1 固体废弃物的对外处置工作由公司的综合办公室全权负责。

3.2 各区域管理部门需履行固体废弃物的搜集与管理职责。

4.管理内容和要求

4.1固体废弃物的分类

a)以下属于可回收废弃物类别： - 纸质材料，如纸箱与废纸 - 塑料制品 - 设备废弃零部件 - 包装废弃物，尤其是设备相关 - 碎玻璃

A)以下是各类有害废弃物列举：废旧电瓶、废弃电池、破损灯管、废旧墨盒（包括色带和硒鼓）、废弃塑料制品、淘汰橡胶制品，以及危险化学物质相关的固体废弃物等。

c)主要包括生活垃圾的产生与处理，以及施工过程中产生的各类废弃物，如安装废弃物料等。

4.2管理

4.2.1 所有员工需全面理解并精通固体废弃物的分类原则，能准确实施分类，并自觉地将各类废弃物有序存放。

4.2.2 综合办公室承担起废弃物的分类管理工作，设立有明确的区分，包括可回收物与普通废弃物的存放站点。

4.2.3 各部门在日常办公、服务及生活环节产生的废弃物，应由各自产生部门实施源头分类，并投放至指定存放站点。

4.2.4 固体废弃物，尤其是源自设备维修活动的部分，将由相关人员负起责任，实施收集、分类后送至指定的存放点。

4.2.5 物业管理部门专设人员负责公共场所内固体废弃物的搜集、分类作业，并将其运送至指定存放点。

4.2.6 固体废弃物通常被投放至专门设计的储存设施。

4.2.7 废弃物分类存储设施应在回收站内部设立，分别为金属、纸制品与塑料类别，以便于有效回收利用。

4.2.8 危险废弃物的统一接收工作由综合办公室负责，各部门应将其交至综合办公室，同时，综合办公室在处置过程中将记录下与各部门之间的废物转移情况。

4.2.9 管理部门应针对废品垃圾存放站实施环境保护措施，确保站内废弃物不会对环境构成影响或引发污染。

4.3处置

4.3.1 综合办公室负责与相关方协调，确保可回收废弃物得到及时且妥善的回收与处置。

4.3.2 综合办公室负责与相关方协调，确保有害废弃物被输送至专业的处理部门或场所进行处置，同时需详细记录危险固体废弃物的处理过程，严禁实施现场丢弃行为。

4.3.3 当地环保部门指定的生活垃圾填埋场接收由清洁人员运输的一般生活垃圾。

5.记录

《危险废物移交纪录》

《危险固体废弃物处置记录》

(3) 污染物排放控制

文件编号：HF/CX21-A-2019

版次：A/0

1.目的

致力于环境保护，我们制定严谨措施以有效管控公司服务过程中的污染物排放，从而降低对生态环境的影响。

2.适用范围

适用于公司对污染物的控制及治理。

3.职责

3.1 污染物控制的监督管理工作由综合办公室负责执行。

3.2 各相关单位需切实履行其内部污染物管控措施的执行职责。

4.工作程序

4.1 办公室综合部门承担着实施清洁工作的职责，通过服务过程的有效管理来控制污染物的发生。此外，该部门会定期安排具备相应资格的机构对公司的排污状况进行例行检测，确保排放始终符合标准要求。

4.3 本项目污水排放严格遵循中国国家标准GB8978-2002《污水综合排放标准》的要求。

4.4废水排放管理

各部门需履行废水排放的自主管理职责，而综合办公室则肩负起对各部门废水排放管理的监督职能。其管理内容涵盖：

4.4.1 实施职工节水教育，强化用水管控措施，旨在降低废水产生并促进其有效排放。

4.4.2 必须确保废水处理过程中不排放任何废弃酸、碱以及有毒有害化学物质，严格遵守废水排放标准，确保其达到环保要求。

4.5 废气排放管理

4.5.1 车辆尾气排放控制体系严格执行相关管理制度规定。

4.5.2 制冷系统应严格管控氟利昂的应用，后续将逐步推行无氟制冷剂的替代方案。

4.6固体废弃物按照《固体废弃物管理程序》执行。

4.7 原材料污染控制措施遵循《相关方管理程序》的规定实施。

4.8 针对火灾等紧急事件后的污染物排放，应及时实施清理，以防止二次污染。所产生的固体废弃物应遵循《固体废弃物管理程序》进行处置，并由相关部门向环境管理者代表提交《环境污染事件报告》。

4.9 配置灭火器遵照GBJ140(97版)标准，实施并维护《消防设施台账》。定期核查灭火器的分布与完好性，填写《消防器材检查表》，以保证其处于良好且可用的状态。火灾等突发事件后，务必迅速清理产生的污染物，以防二次污染。固体废弃物处理则需严格遵循《固体废弃物管理程序》的规定。

5.相关/支持性文件

5.1《相关方管理程序》

5.2 《固体废弃物管理程序》

6.记录

6.1《消防器材检查表》

(4) 能源和资源使用管理控制程序

文件编号：HF/CX22-A-2019

版次：A/0

1.目的

致力于高效利用与节约能源及资源，以减少消耗，推动公司环境管理工作不断优化升级。

2.适用范围

本方案旨在从企业内部环境管理视角，对水资源、电力、纸张以及燃料油等各类能源与资源实施精细化管理。

3.职责

3.1 综合办公室作为能源与资源管理的核心部门，其职责包括统筹水电供应以及纸张等资源的管理工作，并承担设计和粘贴节能节水标志的任务。

3.2 资源与能源消耗的评估职责由综合办公室承担。

3.3 各相关部门需制定月度能源与资源消耗规划，并对规划的执行进度进行详尽的统计与分析。

4.管理和控制内容

4.1 计划综合办公室负责接收各部门基于现有状况制定的能源与资源月度消耗指标，汇总整理后形成公司各部门的月度能源及资源消耗计划。此计划需经管理者代表审批通过后，方可交付各部门予以执行。

4.2 每月，各相关部门需详实记录并统计纸张等消耗情况，将其与预定的指标进行对比分析，深入探究超出预算的原因，并据此提出相应的优化建议。

4.3 办公室综合管理部门对各部门的能源及资源利用效率实施评估。

4.4 各使用独立水、电、气计量的部门需提交详细的消耗量数据，由相关部门汇总后，进一步形成本公司的月度水、电、气消耗指标。该指标需经管理者代表审阅批准，随后交付各部门实施执行。

4.5 公司依据各部门在资源与能源消耗方面的达标完成情况实施评估，此评估结果作为衡量各部门月度（年度）工作绩效的重要考核标准，随之实施相应的奖励或惩罚机制。

4.5 各部门需就其职责领域的能源及资源消耗进行详尽的年度评估，并据此制定相应的节省策略。如需进一步优化，归口管理部门有权协调各相关部门共同策划全面的节能与降低能耗行动计划，经管理者代表审阅批准后，予以有效执行。

4.6 管理部门在电源开关、水龙头及卫生间区域粘贴设计精美的节能与节水标志。

提醒广大员工节约用电、节约用水。

4.7 纸张应实行双面打印，并极力优化纸张用量以降低消耗。

4.8 致力于提升服务产品的初次质量合格率，同时致力于降低原材料的消耗量。

4.9 归口管理部门负责整理并妥善保管相关的能源与资源消耗统计报表，确保其存档完整。

(5)关于环境保护的规定

行为目标：严格遵循环境管理的法定规章及地方标准，致力于最大程度地减缓环境污染影响。

建立一套书面的程式，清楚列明以下几点：

确保严格遵循所有相关的环保法规及标准，并实施配套的环境保护措施。

积极协同相关政府部门对内部设施进行核查，以确保符合所有法定及规章要求。

尽力减轻因违反法例法规而造成的负面影响。

采取一切措施减轻环境污染。

设立专责岗位以确保公司规定的有效传达与贯彻执行；对各项规定实施监控并确保其落地实施；针对环保标准的不足之处，制定并执行改进措施。

积极响应国家关于环境保护的倡导，特此制定如下规定：

确保全面遵循中国国家层面发布的《环境保护法》及《水资源保护法》等相关环保法律法规。

对于政府部门对我司内部设施的合规性检查，一旦发现任何不符合法律法规标准之处，我公司将迅速采取纠正行动，以确保达到环保规定。

1. 增强环保意识行动：通过诸如海报、内部通信、电子邮件以及工作研讨会等形式，强化员工环境保护的认知。 2. 充分利用现有资源：有效管理污水处理设施，确保其高效运行，防止对水质造成污染。 3. 危险化学品管理：设立专门团队负责化学试剂等危险物质的储存与处置，防止其泄漏导致水体污染。 4. 固体废物处理：实施有序的废弃物回收制度，杜绝随意丢弃，保护环境整洁。

(6)环境保护管理措施

环境保护管理原则

方针目标：在生产中，贯彻落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》按照国家环境保护局颁布的环境管理体系审核指南(IS014000标准)，并以招标文件中的相关规定组织实施现场的环境保护工作。

组织架构与职责分配：实施环境保护责任制度，确保各级层次明确，责任到人。设立以项目经理部项目经理为核心的环境保护管理领导小组，全面指导和监督生产场所的环保管理工作。提升全员环保认知，倡导个人行动从我做起，立即行动，强化环保素养，积极投身绿色生产的实践之中。

工作制度

定期实施‘现场环境保护管理工作’半月例会，会议旨在回顾上一阶段的生产环境管理工作绩效，同时规划并部署下一阶段的具体任务。

建立并执行现场环境保护管理检查制度。

防遗洒措施

针对油料与化学品的储存，须设立专用的封闭式与容器化储存设施。作业过程中产生的固体有毒废弃物需袋装收集，液体则需通过封闭容器进行管理，以防止泄漏和意外溢出。在使用化学品及有毒物质前，务必制定详细的作业操作手册，并对相关人员进行培训。对于有毒物质的处置，确保委托具备资质的单位实施定向回收，保障安全与合规性。

垃圾的运输车辆如有遗洒，应马上清理干净。

节水节能控制措施

所有现场用水设施均配置了节水型水龙头，旨在实现水资源的有效节约。

采取人离场即熄灯措施，确保办公区域无长明灯具；对于办公设备，规定在夜晚使用完毕后需关闭设备并切断电源。

设置对水电使用量的监测装置。

对用水电量大的环节采用技改措施进行改进。

2.4、强化安全管控策略

(1)合规性评价

文件编号：HF/CX17-A-2019

版次：A/0

1.目的

我们致力于履行合规义务，通过定期审查，确保对相关环境与职业健康安全法律法规及其他必要规定执行的持续符合性。

2.适用范围

适用于公司内进行合规性评价的有关要求。

3.职责

3.1 公司综合办公室承担着定期评估环境与职业健康安全相关法律法规及其他适用要求遵循情况的任务。

4.管理内容及要求

4.1对法律法规的合规性评价

4.1.1 每年管理评审前，综合办公室会组织相关人员对公司的关键环境因素及不可接受危险风险的管控效果进行深入评估。如有需要，会对相关运营环境与职业健康安全的核心特性实施监测。在此基础上，我们将对照国家、行业及地方的法律法规，进行严格符合性审查，最终形成《合规性评价报告》。

4.1.2《合规性评价报告》内容包括：评价时间、评价组成员、法律法规收集、学习和污染排放控制、能源资源的使用和消耗、职业健康安全绩效、紧急情况和事件、管理方案实施、相关方及员工反映情况、存在的薄弱环节及改进的建议、合规性评价结论等。

4.2法律法规合规性评价的依据

a)概述：关键环境要素及不容忽视的风险防控措施与成效

A)环境监测报告、职业体检报告；

c)环保、安全处罚情况；

d)最新的法律、法规和标准；

4.3 综合办公室负责保管环境合规性评价记录，并将其作为提交给管理评审的重要输入资料供审议。

4.4 综合办公室负责保管职业健康安全的合规性评估记录，该记录作为管理评审的重要输入资料，供管理评审审议利用。

5.相关/支持性文件

5.1《法律法规及其它要求管理程序》

5.2 《监视和测量控制程序》

6.记录

《合规性评价报告》

(2) 环境/安全运行控制

文件编号

版次：A/0

1.目的

通过精心策划与重要环境及职业健康安全风险要素相关的运营与活动，实施有效的管控措施，以确保环境与职业健康安全政策、目标与指标得以顺利达成。

2.适用范围

旨在实施对公司在运营活动和服务流程中所涉及的环境与职业健康安全风险要素的有效管控。

3.职责

3.1各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

3.2 办公室综合部门承担组织运行控制程序执行状况的核查职责。

4.工作程序

4.1策划

4.1.1 实施一套全面的运行控制程序，旨在有效管理与环境和职业健康安全相关的活动、产品和服务，致力于降低环境污染，提升员工健康保障。

a)《相关方管理程序》；

b)《应急准备和响应控制程序》；

c)《事件报告、调查与处理控制程序》

d)《采购控制程序》

e)《固体废弃物管理控制程序》

f)《污染物排放控制程序》

g)《能源和资源使用管理控制程序》

4.1.2 在识别和评估了关键环境因素后，针对不可容许的危险风险，我们将依据实际情况制定相应的管理措施。

该程序文件的附件旨在补充说明，一般环境和风险要素通过遵循法律、法规以及日常监督中的其他规定得以管控。

4.2策划结果的实施

4.2.1 各相关部门需研读并透彻领会管理体系文件的精神，确保遵循其规定的要求，严格执行相关程序。

4.2.2 管理部门实施定期审查，以确保管理体系文件的执行情况得到有效监控。

4.2.3 综合办公室负责环境与职业健康安全管理体系的执行与监督核查。

4.2.4 遇到运行过程中的不符合事项，将遵循《纠正和预防措施控制程序》进行处理。在合作伙伴的选择上，我们确保在签订的合同或补充协议中明确规定环保与职业健康安全标准，并实施对相关方行为的监督机