副食品集中采购服务投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、保障措施计划

(一)机构框架、功能分配与操作流程

1、组织架构设计详述

2、职责与功能

2.1、部门职责概述

采购部职责：

1、致力于公司各种物资的高效采购，确保迅速响应并满足客户单位的物资需求。

2、确保全面遵循国家法律法规，严选符合食品安全体系标准的原材料和原料，同时构建完善的供应商信息档案。

3、精通市场动态及供应链管理，始终坚持"比较三家，兼顾品质与价格，优选采购"的策略，致力于缩减进货成本，严格把控商品质量，确保无假冒伪劣产品进入体系。

4、遵循"确保采购供应，满足经营需求"的核心理念，严谨推进采购管理工作，严格执行采购管理制度，全面掌握公司及客户单位的需求动态与市场供给状况，深入理解各类物资采购计划，并适时呈交详尽的采购分析报告，以为高层领导的决策提供依据。

5、要求全面了解并精确掌握各自负责的物料的名称、型号、规格、单价、品质信息，以及相关供应商和制造商。同时，需密切关注市场供求动态，以此为依据，及时有效地进行采购活动。

6、按照'责任到人'的原则，每位成员需对各自管辖的采购任务（涵盖质量、数量与成本）承担全面责任。鼓励通过多渠道采购策略，旨在降低采购成本并优化产品质量。

7、积极与申购部门沟通确认物资的规格、型号、数量及验收安排，以确保信息准确无误，根据实际需求进行采购，以便能按时完成供货。

8、确保严格遵循公司的各项财务规章制度，秉承'凭单采购'的准则。在购置物资的过程中，应及时通告收货及使用部门的负责人，并按照规定程序进行验收入库，共同把控物资的质量与数量关隘。

9、协同配送部门每月实施仓库库存核查，确保物资遵循先进先出原则，迅速处理滞留存货。

10、提高客户服务质量及客户满意度。

采购部经理岗位职责：

1、负责统筹采购部门的日常运营，以确保年度工作任务目标的顺利实现。

2、负责供应商信息的收集、整理与保存。

3、定期引进适销新产品，淘汰滞销老商品。

4、确保严格遵守采购程序，杜绝不端行为的发生。

5、承担周工作分配明细表的制定职责，并确保其有效执行，同时处理临时工作任务的调度监控。

6、1. 负责供应商的报价收集与询价工作，以及编制月度结算供应商价格确认表。 2. 确保与供应商的日常沟通顺畅，监控供应商问题的处理进度，并积极拓展新的供应商资源，适时推进合作协议的洽谈与签署。

8、确保定期开展采购业务知识培训，以提升员工的专业素养，熟练掌握采购操作与策略，同时着重培育员工廉洁自律的职业道德操守。

9、根据采购单分配安排采购员采购任务。

10、提升各部门岗位的工作流程效率，确保无遗漏，从而实现高效运营。

11、明确遵循'主管负责制'，部门主管担任首要责任人，享有最高的决策权限，同时需承担问题出现时的最大责任。

12、强调危机管理意识，确立迅速响应机制（争分夺秒，主动把握），勇于面对挑战，灵活运用智谋化解困局。在问题出现时，务必具备全局视角，迅速评估利害，作出决断。始终坚持先表明立场，继而阐述事实，积极应对，摒弃‘这非我职责’的推诿心态。

采购部专员岗位职责：

1、严谨遵循国家关于食品的政策与法规，严格恪守《食品卫生法》的要求，坚决杜绝采购任何可能损害健康的物资。

2、精通供应链途径，娴熟掌握各类材料与物资的质量评估技巧。采购的物料须确保品质稳固，价格公允，数量精确。如未能满足这些标准，验收环节将予以拒收，由此产生的后果由采购人员承担。

3、深入研究各个客户的订单需求，并密切关注各类物资的市场供应动态，同时全面理解财务部门对物资采购成本与采购资金控制的明确规定。

4、构建详尽、系统且具备条理性的采购文档，确保账目精确无误，便于检索查询。

5、我们通过与供应商建立紧密协作，周期性地评估各供应商的产品质量、交付准时性、价格、服务水平及商业信誉，以此来甄选并确立首要的业务伙伴。

6、实施月度供应市场分析，持续进行材料的定期调查研究，以便实时了解市场动态，并据此灵活制定应对策略。

7、定期与仓库管理员沟通确认当前库存状况，以防止存货积压现象发生。

8、所有采购物资均需获取合法有效的原始发票；对于在市场上或个体商户处的采购，必须持有供应商提供的原始凭证（包括手写收据）。此类单据须由供应商亲自填写，任何缺失单据的情况将不予受理。由此产生的经济损失，个人需承担相应责任。

9、原材料入库验收流程需严格遵循：首先由仓管员进行实物核查并在相关单据上签字确认，随后经过部门主管的审批，最后由公司领导核准签字。只有完成这些步骤后，方可提交报销申请。请确保报销事务的及时性，避免跨月操作。

10、致力于深化专业素养，持续提升业务能力；在接待业务访客时，务必展现出热忱与礼节；在外出执行采购任务时，始终注重维护公司的形象、权益及口碑，坚决杜绝任何谋取私利的行为。

11、秉持严谨的财务规章制度，坚持依法行事，杜绝任何索贿受贿行为，我们致力于在平等互利的原则下展开业务运营。

12、确保外出采购任务由两人共同执行，实时并精确获取市场动态，按照批发价进行商品采购，同时接受公司的监督与核查。

13、在采购食材时，必须进行现场检测，以确保其农药残留量未超过标准阈值。

14、在采购过程中，应遵循以下步骤：首先进行视觉检查，其次通过触感鉴别，接着评估其气味，最后确保重量复查。坚决避免采购质量低下、变质以及价格虚高的食品。

15、任何在采购流程中涉及的不正当行为，如经核实确认存在营私舞弊，将不仅被要求按照实际损害进行赔偿，还将遭受相应的经济制裁。

16、秉持对上级的敬意，积极营造团队协作氛围，顺应工作分配，严格遵守劳动纪律及食堂各项规定，坚守职责岗位。

17、严谨管理现金与票据，任何遗失将由相关责任人承担相应责任。

18、为保障采购大批量物资的顺利进行，烦请在实施前至少三天向财务部门提交采购申请，以确保资金流转的及时性。

2.2、仓储管理职务详情

人员组织架构及岗位职责

一、仓储部的职能及人员组织架构

仓储部的主要职责在于全面掌管企业各类原材料及物资的全流程管理，涵盖入库、妥善存储、库存监控、出库与配送等环节。这些活动旨在确保企业的生产经营活动得以顺利进行，推动企业发展。其具体职能可细分为六个关键部分：

以下是物资管理的主要环节： 1. 物资检验与验收 2. 入库流程与物资管理 3. 安全存储与保管 4. 定期库存盘点与监控 5. 库存水平的有效控制 6. 物资装卸操作与搬运 7. 配送服务与物流管理

各岗位工作职责

为确保仓库操作流程的规范化及提升仓储管理效能，明确仓库核心工作任务，特此规定相关岗位职责如下：

仓储部经理

1.负责制定并提交各项仓库管理规定，待总经理审核并予以批准后予以实施。

2.监督并评估各项仓储管理制度的实施效果，积极推动部门员工提升对仓库的管理效能。

3.优化存储区域布局、指定明确的陈列位置与规则，旨在高效利用仓储空间。

4.确保仓管人员严谨履行货物出入库的验收程序并进行有效监督。

5.负责指导仓管人员实施物资的入库、存储与出库记录管理，确保账目工作的精确与高效

6.实施定期库存核查，向财务部门及其他相关职能部门定期提交详尽的盘点报告。针对库存增减、遗失或损毁的情况，深入调查其原因并明确责任人，进而提出相应的处置建议。

7.每日确保提交精确的库存信息，包括详细的库存日志、发货清单等内容。

8.实施定期仓库环境维护与清洁工作，以确保食材的新鲜度，防止其老化和变质。

9.确保遵循企业的规章制度，严谨实施安全防护措施，着重防火、防盗及防爆作业。

10.实施定期仓库环境卫生核查，确保内部环境整洁有序。

11.协调本部门各项工作，做好人员调配；

12.控制本部门各项费用支出；

13.负责组织员工的选拔、配置、专业培训以及绩效评估工作。

仓管员

1.承担仓库货物的全面管理工作，包括收货验货、入库及出库流程，严格遵守公司的仓储管理制度，以确保货物在流转过程中的准确无误。秉持以公司整体利益为优先原则，珍视并保护公司资产，坚决杜绝任何形式的职务侵占行为。

2.确保入库流程的严谨性：入库时，必须即时登记并核实所有手续，不符合要求的不得入库。对于出库，要求完备的手续方可发货，特殊情况需经过相关领导的审批。此外，您的职责还包括定期实施仓库库存核查，保持账目与实物的一致性。在盘点和处理盘亏情况时，您需协同仓库主管进行，并适时调整账目记录。

3.承担仓库区域的环境卫生、安全防护及消防监管职责，一旦发现潜在事故隐患，应立即报告，并迅速妥善处理突发情况。

4.实施精细的仓储货品布局策略，依据货物的种类、规格及等级，优先考虑其便捷获取性，进行有序的区域划分和堆叠。各区域实行细致的分类管理，并赋予明确的编号。所有货物均标注清晰，配套的存卡记录完整，字迹务必清晰易读。

5.承担仓库运营中的入库单、出库单及验收凭证等基础文档的搜集、归档整理，迅速生成相应的统计报表，并运用计算机系统进行高效仓库管理。

6.所有货物在仓库库房内应当按照预设的区域规整陈列，任何非对应区域的部件均需移除。针对废弃物品，应及时进行清理，确保库房内部的整洁有序。

7.完成仓储部经理交办的其他各项工作。

装卸工

1.秉持对工作的热忱，严格遵循公司的各项规章制度，珍视并保护产品及仓库内的一切资产。

2.承担产品装卸与陈列工作，确保所处理产品的数量准确无误，质量合规。同时，协同监督仓库管理员是否依据订单进行收发操作。

3.装卸人员应严守劳动规章制度，积极响应仓储部经理的调度与工作任务指示，确保在既定时间内高效完成指定作业。

4.1. 禁止粗鲁操作，不得损坏物料。 2. 大型产品的装载和放置务必由两人及以上协作执行。 3. 产品搬运时禁止接触地面，从高处卸下时应采用专业搬运方法，严禁随意丢弃或堆放。 4. 完好的产品严禁用作支撑。 5. 必须遵循产品特定的装载和放置规定，严格遵守相应的操作流程。

5.产品应由装卸工人严格按照仓库及场地布局，实施有序且标准的陈列。

6.确保工作环境的整洁有序：每天上班伊始，优先进行仓库整理，包括原材料车间的全面清扫，同时收集并归置原材料包装袋，最后将车间内的管材管件整齐摆放。

7.做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作；

8.仓库内严禁吸烟，着装要求严格，不得袒胸露臂。工作时间请务必准时，保持行为严谨，杜绝迟到早退和懈怠行为。

9.完成仓储部经理交办的其他各项工作。

司机配送员

1.确保严格遵循公司的出勤规定以及其他相关规章制度。

2.应严格遵守送货时限，确保不延误配送并积极履行既定的配送计划。

3.确保在工作时间内无未经批准的擅自离岗，严格遵守到岗时间，准时完成配送任务，行车过程中保持高度专注，不松懈懈怠。

4.在启程前，须对车辆的水、油状态进行全面核查。同时，务必确认所装载货物的完整无损，以确保运输过程中商品的安全与完整性。

5.车辆进出应严格遵循既定的行驶顺序和规定路线，对任何因操作不当导致的货物损坏，将根据其价值进行相应全额赔偿。

6.确保从货物接收、运输、客户验收并签字、支付、废弃物回收、入库，直至财务结算的各个环节，所有单据均保持完整、清晰、准确且及时完成。

7.在出车前，严谨核对商品信息与出货单、回货单的一致性，并检查包装状况。同时，需细致地填写配送单据，确保记录准确无误。

8.严谨监控配送、财务与仓储部门的单据一致性，一旦发现不符，立即进行核查与纠正。

9.掌握区域道路网络及客户分布详情，致力于实现配送的及时、精确和到位。确保货款相符，接到配送任务后，务必携带齐全的单证资料。

10.如遇运输延误无法按时交货，敬请与公司取得沟通，以便我们能够协调安排其他车辆配送。

11.在与门店的业务交往中，严格禁止任何无序的赊账行为。对于任何因违规赊账引发的严重情况，如产生不良影响或导致的实际损失，相关人员需承担相应的责任和赔偿。

12.每日详细记录汽车使用情况，并于每周提交给仓储部经理审阅。

13.迅速响应并处理客户对公司提出的宝贵意见与建议。

2.3、配送部门职务描述

一、职责概览：在配送部主管的引领下，负责执行公司的配送任务并确保后勤保障工作的顺利实施。

(一)工作纪律：

1、确保严格遵循公司的考勤规定以及其他所有相关规章制度。

2、任何延迟送货或不履行配送计划的行为均需避免，且不得擅自为之。

3、上班时间不私自无故外出。

4、积极接受配送主管的指导，并在工作中严格遵从其领导。对于任何工作分配如有不同意见，应于任务完成后向上级进行汇报。

5、司机在任何时间均需确保手机随身携带且处于开机状态，以便对来自公司领导或管理人员的即时通讯作出迅速响应。

6、确保商品从公司安全配送至销售网络的各个终端，实现账实相符的过程

7、确保严格遵循公司的各项规章制度，并积极响应和执行领导的调度与指示。

8、完成上级领导交办的其他工作。

(二)安全出车：

1、出车前按要求检查车况（油、水、电）。

2、确保装载货物的车辆状态完好，同时保障运输过程中的货物安全、完整无损。

3、确保按照规定速度行驶，始终遵循交通法规及操作手册，主动提出并实施行车安全的改进措施，保持零事故记录。

4、确保车辆停放不妨碍交通秩序，离车时务必落锁车门。

5、按时到岗，及时送货，不松懈出车。

6、车辆进出务必遵循既定的行驶顺序及规定路线，对于任何因操作不当导致的货物损坏，将根据其实际价值进行赔偿。

7、实施定期的车辆全面清洁与维护工作，并确保记录详实，一旦发现任何异常问题，立即进行排除或报告。

8、当配送员在履行职责期间发生交通事故并需承担相应责任时，其个人应作为赔偿责任人，自行承担赔偿义务；而在非工作期间发生的交通事故且其需担责时，同样遵循此原则，配送员需自负赔偿责任。

9、遵守租车协议中乙方责任与义务。

10、任何公司车辆均不得实施私用，且严禁非本公司人员驾驶。

(三)配送流程：

1、确保流程涵盖从货物接收、运输直至顾客验收并签署的全过程，每一步骤的单证均需完整、清晰、准确且及时提交。

2、在出车前，务必核查商品与出货单以及回货单的一致性，同时仔细检查包装状况，严谨填写配送单据的详细记录。

3、严谨核查所装载货物的完整状况，逐一比对成品与发货清单，确保所有单证的精确无误。核实货物及其相关单据，排除有无遗漏的可能。

4、在收到配送通知时，务必确保携带齐全的相关单据，同时强调货物装载应遵循合理布局，杜绝粗鲁无序的装载方式。

6、确保向客户准时、安全且无误地交付货物，同时积极提供优化建议，维持与客户和谐的沟通，赢得了满载赞誉的100%客户满意度。

7、严谨监控配送、财务与仓储部门的单据核对工作，确保数据的一致性，问题发生时立即进行详实核查。

8、确保准确无误地记录配送详情，对未能一次性完成配送的商品，应及时与订单专员沟通，并妥善处理账目事务。随后，将处理结果向客户经理汇报，提供令客户满意的解决方案。

9、掌握区域道路特征及客户分布详情，确保配送的及时、精准且顺利完成。

10、对于运输过程中发生的货物遗失或数量不明的情况，将按照实际价值进行相应的赔偿。

11、如遇运输延误导致无法按时交付，建议与公司保持沟通，以便我们能够及时调度其他车辆进行后续配送。

(四)规范服务：

1、配送人员秉持着职业形象的要求，始终保持着个人仪表的整洁与得体，尤其注重言行举止的规范和个人卫生习惯的养成。

2、致力于本岗位工作的全面履行，秉持勤勉尽责的态度，持续加强专业技能的学习与提升，同时注重个人素质和内涵的不断提高。

3、车身干净、清洁，无污渍。

4、在处理顾客投诉时，应展现出耐心，确保充分理解并予以详尽的解答。

5、秉持积极态度，与同事们协同合作，坚决避免带着负面情绪开展工作。

6、做好客情，按规定及时调换货。

7、确保终端订单的及时且精准交付，我们致力于提升服务态度，不断优化服务质量。

8、在与终端店铺的业务交往中，必须严格禁止任何形式的无序赊账行为。对于任何因违规赊账导致的严重后果或不良影响，相关人员将承担相应的责任及经济损失。

9、确保公司设备的维护工作高效且响应迅速，遇到无法解决的问题应立即上报。任何延迟或处理不当导致的严重后果，相关人员需承担相应的责任。

(五)、信息反馈：

1、每日严谨记录汽车使用情况，并于每周提交配送主管审核。

2、实施严谨的车辆运行监控，定期执行检修，以确保行车安全无虞。

3、确保对客户反馈的意见与建议进行全面记录，随后将整理后的资料提交给相关主管领导。

2.4、车辆调度管理职责

依据预设的配送策略，兼顾客户的具体需求及配送中心的车辆资源和人员配置，精细规划和调度人力与运输工具；迅速妥善地应对和解决运输运营过程中可能遇到的各类异常情况和挑战。

2.5、市场业务员的职责与角色

管理配送业务并负责合同的签订工作；同时，致力于配送客户的开发与维护。

2.6、合同管理员的职责概述

1. 管理与分类：实施客户合同的有序编号与归档；   2. 印鉴与单证管理：严谨处理客户预留印鉴及各类单证，确保出入库核查无误；   3. 编码制度：制定货物及客户识别代码体系；   4. 客户档案建设：构建并持续优化客户详细档案，为业务部门、管理层以及系统内部其他相关部门提供便捷的客户信息查询服务。

2.7、市场业务受理员的角色与职责

负责接收订单资料，按各配送客户填订单配送；负责受理客户的退货要求、协助退货组完成退货处理工作；完成有关业务单证与资料的统计、建账和出具各类业务报表；向有关部门及客户提供所管货物的相关资料和信息查询、咨询。

2.8、订单处理员的市场部职责

在规定的时间内，将客户的订单进行确认和分类，并由此判断与确定所要配送货物的种类、规格、数量及送达时间；对订货进行存货查询，并根据查询结果进行库存分配；将处理所得的拣货单、出货单等打印输出。

2.9、质量管理专员职责

1. 制定并实施质量管理策略，设立相应的评估与激励机制。 2. 对配送中心现场作业进行深入监控，包括货物装卸、搬运和堆码，实施严格的质控与安全监督，遇不符标准情况，有权即时纠正和阻止。 3. 负责财物相符性的核查与绩效评估，编制自查与互查考核表格，建立健全质量检查记录。 4. 处理货损、货差事件及货物盈亏问题，妥善处理客户关于质量和服务的反馈，跟进处理并提交质量事故处理报告。 5. 主动向管理层提交质量状况分析报告和改进建议，积极协同各部门和岗位提升业务服务质量。

2.10、品管部退货处理员职务描述

一旦客户服务部门接获客户退货通知，即安排运输工具或人员执行退货商品的回收工作。这些回收的商品会被悉数运至仓库的退货管理区域，进行详细的复核与整理。随后，根据配送中心的相关规定，对整理完毕的退货商品实施适当的后续操作。

2.11、财务部门会计职务说明书

负责参与配送中心的财务及会计规章制度的制定、修订与完善工作；承担项目财务事务的管理，包括财务报表的编撰与深入分析；负责项目预算的编制与有效管控，涵盖短期和长期规划；设计并优化项目税务策略，处理日常税务事务；对公司的投资项目运营状况进行深入剖析，为项目投资决策提供专业建议；审慎审核配送项目合同，严谨监督出纳操作，确保会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的安全保管。

2.12、财务出纳员职务描述

严谨执行现金管理规定：核查收支凭据，依据其进行现金和银行存款的收付操作，并详细记录现金及银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保银行对账工作的准确性和及时性。严格遵循支票使用规定，严守相关程序。每日细致检查借款凭证，及时对未偿还款项的借款人进行常规催缴。协同会计部门完成各类账务处理任务。

2.13、财务结算员的职务描述与责任

依据业务受理员传递的收货单及发货单等相关资料，根据实际的收发货量和相应的验收标准，进行费用结算并收取，同时向客户开具发票或提供收款凭据。此外，还需对客户提交的现金、转账支票及汇票的真实性进行严格核查。

2.14、车辆服务员在综合管理部的角色与职责

熟知并严格遵循车辆服务与使用的规章制度，全面掌握各类车辆的操作、维护和服务流程。实时监控配送中心所有车辆的运行状态，实施日常检查和维护，以确保车辆的正常运作。对出现故障的车辆能迅速进行维修，使之尽早恢复正常使用。对于未经检验或已超出车辆法定使用期限的车辆，有责任向主管领导报告并暂停使用。

3、服务流程

3.1、合同签订流程

一旦我司荣幸获得该项目的中标，中标后我公司将立即指派项目经理在收到《中标通知书》后的七个工作日内亲赴采购方机构签署采购合同。此过程中，项目经理将着重确认双方的权利与义务，并就项目的服务需求（包括服务目标、配送时间及地点）等关键事项进行详尽的咨询与记录。

3.2、预先准备实施服务流程

项目经理主持了一次针对项目实施前的全面动员会，其目的是向全体服务人员明确传达采购方的服务需求、预期目标、时间节点以及实施地点等关键信息。在此基础上，他还需确保完成如下预备工作：

2.1、制定详细的服务流程；

2.2、细化各职位的具体人员配置，并明确每个岗位的职责划分。

2.3、制定针对本项目的各项管理措施；

2.4、配置专属服务运载工具，并指派专人担任配送员及配送车辆职责。

2.5、制定配送线路及备选配送路线；

2.6、构建针对本项目的切实可行且详尽的服务规划，涵盖食品采购、质量检测、仓储管理、物流配送、验收程序及售后服务等全流程服务内容。

2.7、提交服务实施方案及详细计划，待采购单位审阅并获得批准后，该文件将成为项目食品配送服务工作的主要参考依据。

3.3、物资接收流程管理

项目对接流程如下：  1. 配送需求通知：采购方需在配送前至少三天通过电话或提交详细物资清单，明确其配送需求。 2. 需求确认：我司项目经理将负责接收采购单位的配送需求，与采购方核实食品的种类、数量以及品质规格。 3. 制定配送清单：根据上述确认信息，项目经理将制定本批次的配送清单，并亲自主持签字确认程序。

3.4、高效食材管理策略

在收到项目经理发布的最终配送清单后，库管员依据清单详细列出的食品分类与数量，对食品进行逐一分类并放置于指定分拣区域。对于清单中发现的品种缺失或数量不足的情况，库管员会立即准确记录缺失品种及补足数量，并将相关明细提交给项目经理。项目经理随后会指示采购人员根据库管员提供的更新清单进行采购操作。

食品采购完成后，由采购员运送至收货区。接下来，专业的食品检验员对新入库的食品进行严格检查，确保其符合质量标准。检验通过后，库管员会针对本次配送可能遗漏的食品进行筛选，并将它们放置于分拣区。其余已检验合格的食品则依据类别井然有序地存放于仓库的指定存储区域。

执行如下步骤：核实分拣区域中待配送食品的品种与数量，确认无误后，将食品转移至待检验区域。

3.5、食品安全与检测流程

食品检验员负责对从库房由库管员分拣并搬运至待检区域的食品实施详细检查。对于检验出的不合格产品，会立即移至不合格品区，并及时通知库管员进行补货。随后，检验员会对库管员重新分拣的食品再次进行检验。只有在所有配送食品的检验结果均符合标准后，库管员方可将合格的食品搬运至发货区域。

3.6、食品安全与装载标准

根据项目经理签字确认的配送清单，配送员将对发货区的食品种类与数量进行逐一核查。核查完毕后，各类食品将根据其特性分别装入专用容器并妥善封装。

专业配送人员依据食品特性，精心规划装载序列与车厢布局，将本次配送任务的食品逐一装载至专用运输车辆，确保食品在车厢内整齐有序。

3.7、高效食品供应解决方案

配送流程如下：首先，配送员依据交通广播及实时导航信息规划配送路径并确定出发时间。在车辆启程前，他们会预先与采购人履约验收小组的负责人取得联系，以确保食品能准时到达指定地点后，能迅速完成卸货交付。遵循既定的配送路线和出发时间，配送员准时执行发货任务。

3.8、验收卸货流程

完成食品配送后，我司配送员遵循采购人指定，将商品卸载至指定区域。随后，与采购方验收小组成员共同执行既定的验收程序，对各类食品进行严谨核查。若食品验收不合格，我公司将立即无条件替换为优质产品；对于验收通过的食品，会妥善搬运并按序排列至采购人指定位置。在所有验收流程结束后，采购单位相关人员与我司配送员需在验收合格凭证上签字确认。随后，配送员将携带已签字的配送单返回公司，作为后续结算的重要凭据。

3.9、完善的服务保障

食品在送达并由采购方在指定地点完成验收并签署收货确认后，我公司仍需对食品质量承担相应责任。若采购方在接收后且在未使用过程中发现任何质量问题，应立即将此情况通知我公司的售后服务团队。售后服务人员将迅速安排配送员为采购方替换合格产品并重新配送。对于采购方提出的任何售后服务请求，我公司将确保在1小时内作出响应。

3.10、回访项目执行进度

我司售后服务团队实施周度电话回访机制，针对采购方对供应食品与服务质量的满意度进行询问。电话反馈随即整理成书面报告，递交给项目经理审阅。项目经理依据采购方的反馈意见与建议，组织项目服务团队召开专题会议，研讨并执行改进措施。

我司定期执行每季度一次的客户满意度评估，针对采购方反馈的意见与建议，售后服务团队会整理成书面报告提交给项目经理。项目经理收到报告后，会迅速响应并基于采购方的反馈制定针对性的改进措施，随后将解决方案传达给项目各部门进行具体执行。

在服务合同到期后，我司售后服务团队将对采购方实施全面的项目满意度评估，并敬请贵单位为我方出具一份详尽的履约绩效证明。

(二)详细服务方案与团队配置

1、高效物资筹备计划

1.1、高效备货操作指南

1.1 一旦我司荣幸中标本项目，将在接收到采购方的中标通知书后，迅速与之签订采购合同。

1.2 营销人员需携带采购合同及《备货通知单》前往财务部门进行详细核查。

1.3 财务部门在收到《备货通知单》后，将协同采购部门依据采购合同的规定，共同制定进度计划，明确按照合同约定的时间节点安排采购作业。

1.4 项目执行流程：营销部门提交《采购单》，随后开始物资准备，采购人员运用多方比价策略，深入探讨询价方法，重点关注价格、产品质量与交货期限的综合评估。询价结果由采购部门呈报，待项目经理审慎审批后方可执行。

1.5 产品验收流程：当采购部顺利完成商品购置后，我司品控人员将对购入的产品进行严格的质量核查。只有通过了质量检验，方可进行正式的验收程序。

1.2、强化供应链稳定性

(1)保障目的

我们致力于确保我司提供的产品能满足采购方的品质需求，同时不断优化服务，强化企业声誉，以期实现采购方的高满意度。

(2)保障内容

●货源数量充足

●货源质量优质

货源价格合理

(3)保障措施

1)数量保障措施

①自公司成立以来，我们与各产品的生产商及供应商建立了稳固的业务联系。这些供应商皆持有完备的营业执照、生产经营许可证以及相关的质量认证证书。

②我司与产品供应商已建立稳固且长期的战略合作关系，并签署了具有保障性质的合作协议。

③我司维护有一份《合格供应商名录》，采购部门会定期对市场上的潜在供应商进行评估。一旦供应商能满足公司的经营和服务标准，我们随即与其确立合作关系，并将其列入《合格供应商名录》之中。

④不定期对《合格供应商名录》中的供应商进行复查，将供应能力下降的供应商立即剔除公司的《合格供应商名录》。

⑤所有与我公司建立合作关系的供应商皆备有稳定的货源。若在为本项目供应产品过程中遭遇短缺，我司能够迅速从其他可靠的供应商处进行补充，以确保采购需求的充分满足。

2)质量保障措施

①在产品采购过程中，我们严格遵循采购方的产品规格需求，并依据公司的质量管理标准及标准化操作流程，对供应商的品质保障、商业信誉以及供货实力进行详尽评估，以此确保所购产品的优质性。

②公司不定期对《合格供应商名录》中的供应商进行复查，及时将供应的产品质量不符合要求，且经过警告后仍提供不符合质量要求的产品的供应商剔除公司的《合格供应商名录》。

③不断寻找、发掘新的、优质地合格供应商。

④当供应商的产品已录入我司认证的《合格供应商名库》后，我们在每次收货时始终坚持对相应批次的产品进行严格验收与随机抽检。

⑤我司向采购方交付的产品，经严格把控流程，首先由供应商送达我公司，随后经过我们的详尽检验、验收和精选，确保仅为优质品入库。我们承诺提供的产品完全符合采购需求，保障其质量标准。

⑥当产品送达采购人指定位置后，采购方的相关管理人员将对产品的质量进行二次检验与验收。如采购人确认我司供应的产品不符合质量标准，我司承诺将立即无条件进行更换。

3)价格保障措施

①在实施采购行动前，我司采购专员会亲赴各大市场，就供应的常规包裹外覆保护袋、塑料薄膜包装袋、气垫膜包装袋以及塑料编织布包装袋进行询价，并将获取的报价信息整理为电子文档妥善归档。

②我司承诺，向采购方提供的产品价格将低于市场平均水平。若供应商报价超出此标准，我公司将启动与供应商的洽谈，如未能达成一致，我们将考虑更换供应商以保证项目的顺利进行，确保产品供应及时无误。

③我们与产品供应商维持着稳固的业务联盟，从而得以获取具有竞争力的优惠供应价。

2、安排供应流程

随着居民收入的增长与安全消费观念的提升，对货物运输服务质量的需求日益增强。这既是为了顺应采购者多元化的选择，也是为了有效管控公司的运输成本。因此，深入研究和优化货物运输方案显得尤为关键。

2.1、配送质量标准控制措施

①在与采购方订立的《合同条款》中，我司与采购人共同制定了货物配送的质量标准。

②确保按照采购需求，由库管员严谨地执行分拣与包装操作，遵循既定的标准流程。

③采购人指定地点接收的单位配送货物，随后由采购人代表进行严格的验收过程。

2.2、配送车辆设置

我们承诺通过配置专业的厢式货车，为采购方提供高效的产品配送服务，全程保障货物的安全，确保产品在运输过程中不会遭受显著损害，并严格遵守约定时间，以保质保量的方式将商品准确送达采购人指定的地点。

2.3、配送人员设置

我们机构特设专门的配送团队，致力于为采购方提供优质的产品配送服务。

2.4、交付时间节点、位置及配送方法

②服务期限：自招标人指定期日起计算，合同期限为一年整。

③交付方式：具体以签订的采购合同为准。

2.5、配送流程

2.6.货物卸载与交付流程

①在配送车辆抵达采购人指定位置后，迅速与采购方代表进行沟通联络。

②在入库卸货过程中，我单位的配送人员与采购人代表共同进行货物的数量核查和清点工作。

③如遇货物损失或短缺情况，将由采购方代表与我单位配送人员共同进行责任划分，并将结果上报公司。

④在卸货作业完成后，请务必将加盖我单位印章及验收单位签字的三联单及时提交。

2.7、高效配送管理规定

①货物运输要求

A、依据货物的品种特性、运输时节、里程及产品保质与储存条件，我们将选用适宜的运输工具。

B、在装载货物前，所有运输车辆必须确保清洁无尘。

C、装运前需对货物实施严格的质量检验，确保其、相关标签以及货运清单的一致性，方能进行装载作业。

D、在装载作业中，工具的清洁度与卫生标准至关重要，严禁包含任何化学成分。严禁携带可能造成污染或潜在污染的化学制品进入作业区域。

E、确保运输包装完全符合货物的包装标准，其两端应清晰标注运输标识，具体信息应包含：货物名称、数量、体积以及发送和接收单位的名称。

F、不同种类的货物运输时必须严格分开。

G、在填写货运单据的过程中，务必确保自身理解清晰，信息精确无误，并包含所有必要项目。

H、在装载货物之前，务必对车辆进行全面检查，确保其状态安全。对于不符合合同约定或存在安全隐患的车辆，应及时向公司提出更换要求，只有在满足规定条件后方可装载货物。

②配送管理制度

A、目的

确保货物在运输全过程中，通过严谨的装载、妥善的保护与及时的交付，从而确保货物品质不受任何损害。

B、运输要求

所有配送人员均穿统一工服并佩戴工牌。

确保搬运工具得到妥善维护，以防止因不当使用导致的损坏。

防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。

在运输过程中，务必妥善保全产品标识，以防遗失或磨损

产品由仓库交付至配送人员手中，后者依据订单逐一清点并完成出库单的签字确认。一旦签字，即视为仓库已根据单据内容向配送人员完成了产品转移。随后，配送人员确保货物安全送达指定位置，并按照单据规定将物品转交给收货人。

配送人员送货时，礼貌用语，文明服务。

每日配送车辆均需进行清洁，确保符合货物运输过程中的卫生标准。

车辆清洁要求：确保车辆底板平整且洁净，无尘土、沙砾、铁锈、水迹或油污残留；车厢内部整洁，无任何杂物，无异常气味。

司机在运输过程中需密切关注路况，防止因急刹车、突然转向或行驶于崎岖路面导致产品受损，同时须时刻留意天气变化。

2.8、项目时间表

①时间进度安排

交货地点：共8个地点，分别为四川省成都市新津区五津镇桥津上街361号及中心点向外辐射2公里内共5个地点、四川省成都市金牛区天回镇植物园、四川省大邑县新场镇桃花山、四川省成都市龙泉驿区山泉镇长松寺遗址。

服务期限：自招标人指定期日起计算，合同期限为一年整。

②项目进度管理方案及控制措施

按照采购方的指示，需构建全面的进度大纲。该大纲的制定综合考虑了组织架构、工序衔接、时间节点、资源分配以及其他保障性规划要素。

项目进度管控涵盖以下方面：事前阶段，针对可能影响进度计划变更的关键因素实施控制；事中阶段，通过绩效衡量评估项目进度执行情况，并针对实际执行中的偏差采取纠正措施；此外，还包括对项目进度变更的严谨管理。项目启动后，即刻对各环节活动进行实时监控，确保与既定进度计划无缝对接。

③进度计划与相应的资源管理

在项目进程中，致力于按预定进度计划保障资源的有效供给。对于任何可能导致延误的潜在问题，应及时督促相关方采取必要行动进行应对。

A、在识别到资源供应遭遇暂停、供应量短缺或未能满足预定交付时间的情况下。

B、当项目发生变更导致资源需求在数量和类型上有所调整时，务必将资源供应计划及时作出相应的更新。

3、项目储备策略

一、食材原材料入库验收

在接收供应商和采购人员配送的食材原料时，不论其数量多少、规模大小，库管人员必须在入库前严格进行验收，并确保遵循以下标准。

(一)票据与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收；

(二)票据上记载的数量与实物存在不符情况，然而名称、型号及规格严格匹配，允许根据实际接收进行验收。

(三)严格遵循公司设定的质量控制流程，对所有入库的食材原材料进行逐一验收。任何不符合规定质量标准的食材，包括但不限于新鲜度欠佳、口感异常或质量不合格的，将被立即拒收并进行退货。同时，我们将依据相关合同条款接受相应的责任追究措施。

(四)每日对采购的食材原料实施抽样检验，检验完毕后随即通报检验结果。对于未能达到检验标准的物资，将执行退货程序。

二、入库验收人员行为规范

(一)验收工作须始终坚持公司的根本利益，秉持公正无私的原则，严格履行职责，杜绝任何谋求个人私利的行为。

(二)验收人员

必须严格按照验收程序完成食品验收工作；

(三)验收人员应确保所接收的食材原料与采购订单中规定的质量标准相符，对不符合采购单要求的食材原料予以拒收。

(四)验收专员需具备识别及妥善处理合格物资的能力，并明确知晓在发现品质问题时的应对措施。对于已验收的食材原料若发生质量问题，验收专员应当承担首要责任。

(五)根据票据检查入库食材原料；

(六)完成货品验收后，随即填写进货验收单，详细记载供应商信息（包括名称）、收货日期，以及各类食品原料的重量、数量、计量单位和对应金额。验收人员还需在相应的送货发票上亲笔确认并签收食材材料。

(七)完成验收程序后，仓库接收并妥善保管货物，同时进行官方盖章确认。该印章记录了详细的事项，包括验收日期、验收员、采购供应人员以及主管的亲笔签名。

(八)完成验收报表的编制，确保票据表格迅速转交给财务部门。同时，务必按时提交所有发货单、发票等相关单据以及进货日报表，以支持及时的财务结算与核对工作。

(九)所有验收通过的物品，非直拨情况下的，均需入库妥善保管。

(十)进仓的物品一律按规定的位置排放。

(十一)确保排放有序，注重陈列整洁美观，扁平物品需平稳安置于货架上。

(十二)所有入库的食品原料，需对每项逐一实施详细记录，进仓时在对应的卡片上按照数量增记，出库时相应减记，最终计算出库存余量，卡片应始终粘贴于食品原料的显眼位置。