学校食堂主食原料投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

(一)创新服务策略

1.服务说明，服务响应，服务主要内容，指标要求

我方郑重承诺，将全面符合'第一包果蔬类（包括时令蔬菜与新鲜水果）'采购需求，确保无任何偏离，并确保供应符合采购人规格的产品和服务。

(1)项目说明

1.岚山区教育和体育局（日照市）启动全区学校食堂原料及配送服务的公开招标采购活动。此次招标旨在选拔候选供货商，供应商需在投标中提供产品价格的折扣率报价。本项目的服务期限将覆盖合同签署后的两个完整学年，配送服务将根据实际需求进行。

2.岚山区教育机构食堂每日消耗包括各类新鲜果蔬、生食品料、粮食（大米、面条）、油脂以及调味品在内的生活必需品。任何具备相应资质，满足招标文件规定条件的供应商，均有机会提交报价，供应上述食品原料及相关服务。

3.供应商入围资格分配规则：根据开标时的有效报价供应商数量决定入围名额。如有效投标人少于或等于七家，将按照60%的比例确定中标者，但第四至第七包每包最多三家。当有效投标人超过七家时，第一至第三包每包确定五家，第四至第七包维持三家。投标者可选择一个或多个标包投标，但中标总数不得超过四个。若已在先开标包中获得四个中标资格，后续标包将不再参与评审。

供应商一旦获得供货资格，将直接与招标方（日照市岚山区教育和体育局）订立采购合同。学校与供应商之间的协议将在此基础上执行。若中标供应商在供应过程中主动退出，招标人有权根据评标结果，从剩余供应商中顺次进行替补。

学校将根据实际需求向日照市岚山区教育和体育局申报详细采购量。供应商的选择将由学校基于优选原则进行，如在服务过程中，供应商的交付商品质量、报价或服务水平未达到学校的既定标准，学校保有权利随时更换以寻求其他合格的拟供货商。

4.供货价格的确定：供货价格=市场价格×(1-下浮率)。因市场价格随季节、供求关系等因素变化较大，供货当日的货物市场价格，应由学校和供应商根据当天的市场行情协商确定，但不得高于日照市价格监测网)-价格查询-区县农副产品（农贸市场）-岚山（农贸市场)上公示的同类产品价格：为防止供应商虚抬市场价格，招标人在市场价格出现波动时定期向学校公示部分主要产品的市场价格供学校参考，一旦发现（或学校举报)供货商故意虚抬市场价格，经查实将按合同违约处理。

完全响应无偏离

(2)项目需求与竞标要点

1.项目划分为七个独立包：  1. **果蔬与配送服务**：包含土豆、白菜、西红柿、卷心菜（大头菜）、菜花、茭瓜、茄子、青辣椒、黄瓜、豆腐、豆芽、扁豆、苹果及香蕉等主要产品，报价依据实际采购清单；  2. **生鲜采购与配送**：涉及鲜猪肉、鸡翅根(L根)、琵琶腿、鸡胸肉、鸡背以及鲅鱼等生鲜食材报价；  3. **蛋类采购与配送**：专责蛋品供应；  4. **粮食与油脂**：包括杂粮、大米及花生油在内，负责食堂所需粮油的采购与配送；  5. **面粉采购与配送**：专门针对面粉的购置与递送；  6. **调味品采购与配送**：涵盖各类日常食用调料的供应；  7. **食盐采购与配送**：确保食盐的采购与准时配送。  所有商品的具体规格与数量将以学校食堂的实际需求为准。

2.在招标内容的描述中，提及的品牌及规格仅供参考，不构成指定要求。投标人在编制报价时，应依据这些信息，任何性能达到或优于所列标准的产品，均将被视为对招标文件的实质性响应。

完全响应无偏离

(3)商业规定与必要条件

1.供货期限：保质期较长的粮、油、调味品等以周为供货周期，保鲜期较短的生鲜产品、果蔬等最多以2天为供货周期，也可根据学校需求当天配送。学校提前24小时预订下一个供货周期用量，订货数量由学校统计到区教育和体育局，区教育和体育局负责联系供应商并通知供货。供货商应在不影响食堂正常使用的前提下按时配送，避免空库。学校确因特殊情况临时急需，应与供应商协商解决。假期剩整包装货物供货企业需回收。

完全响应无偏离

2.配送要求

(1)运输规定：为确保货物在运输中的洁净度，严禁装载非指定货物，并实施定期车辆清洁与消毒措施。在运输过程中务必防止遭受日光直射和雨水侵袭。同时，需严格禁止与有毒、有害或散发异味的物品混装。在整个配送阶段，务必确保无任何污染事件发生。

(2)配送团队配置要求：中标方需配备责任心强、严谨认真的工作人员，并确保其身体健康，专门对应各所学校进行一对一配送。配送团队成员需保持全天候通信畅通。所有配送人员需持有有效的健康合格证及相应驾驶资格证书。

完全响应无偏离

3.送货要求：货物需送至学校指定的食堂。中标供应商需确保按时、足量并保证质量地完成配送，任何因数量不足、配送距离等原因不得推诿或延迟送货。

完全响应无偏离

4.支付条款：货物送达并经学校验收确认无误后，依据供应商实际供货量及优惠后定价，实行月度清算，采用转账方式进行货款结算，严格禁止现金交易。供应商需提交合规的发票，并提供每月的详细供货清单，包括纸质打印版和电子版各一份。区教育和体育局以及相关监管机构将进行不定期的财务核查。

完全响应无偏离

5.质保要求：中标供货商必须对中标产品质量、食品安全负责，属于国家规定“三包”范围的，其质保期不得低于“三包”规定，优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。第一次发现产品质量问题，必须在当天进行调换处置，第二次发现产品质量问题，自动退出供货资格。因供货商产品本身质量或配送等原因引发的食品安全事故，由供货商承担全部经济和法律责任，并退出供货资格。中标供货商配送的每一批次货物的质保期应在一个供货周期内有效，并确保所供货物是其投标报价的产品，应向学校提供合法有效的资质证明材料和保证产品质量安全的各种证明材料，如生产厂家资质、产品合格证、检验检测证明、动物产品检疫合格证明等。

(4)详细的质量与技术规格说明

以下是关于产品质量标准的说明（我们承诺所有产品均不含转基因成分）：

大米：有“QS”或“SC“标志，提供本批次产品合格证、近期质量检测报告、生产厂家资质证明。级别：一级。

原材料要求：面粉需具备'QS'或'SC'食品安全认证标识，并附带该批次的产品合格证、最新的质量检验报告以及制造商的资质证明。等级优选：一级标准保障。

优质商品特性如下： - 遵循独立包装标准，确保产品标识清晰，具备'QS'或'SC'质量认证。 - 提供本批次产品的合格证书，以及近期严格的质量检测报告，以展示产品质量可靠性。 - 厂家资质完备，确保生产的一级花生油达到权威标准。

生猪肉：提供《动物产品检疫合格证明》、《肉品品质检验合格证明》、《瘦肉精检测合格证明》及生猪屠宰企业资质证明。鲜猪肉必须是去头蹄、肚杂、去骨不带皮，每边胴体要盖有动监部门检疫印章和肉品品质合格印章，不得有病猪、死猪、公母种猪肉：其他肉制品、水产品应符合国家相关食品安全卫生相关标准。

鸡蛋品质严格遵循国家及相关部门的多项检验标准，保证新鲜度，破损率低至3%以下。

食品添加剂：确保配备具有'QS'或'SC'认证标识的产品，同时需提供详细的产品合格证、质量检测报告以及制造商的相关资质证明；等级要求为一级标准。

主要蔬菜种类包括：白菜、土豆、芸豆、芹菜、菠菜、西红柿、茄子、彩椒、鲜蘑、茭白、花菜、黄瓜、冬瓜、豆芽、胡萝卜、小白菜、青辣椒（卷心菜）、蒜苗、洋葱、苦瓜、茼蒿、生菜、香菜、葱、大蒜和姜等。

水果：主要有红富士苹果等时令水果。

要求蔬菜、水果个体均匀完整、成熟度高、新鲜有光泽；无腐烂、病虫害、泥土，农药残留不超标，应按招标人要求定期提供，农药残留检测报告：蔬菜要求新鲜，蔬菜的可利用率高，达到商场零售标准要求。

以下是产品所必需达到的最低质量标准，投标报价过程中应严格遵守。任何未达标的报价将可能导致招标方拒绝接收，相关责任由供应商自行承担。在产品的生产加工、经营、存储、包装及运输等全过程中，技术标准须符合国家现有的强制性标准和相关规范，如无国家标准，应参照适用的行业标准与规范执行。

若中标供应商供应的产品经相关部门检测不符合相应的标准或规定，由此产生的所有后果或责任将由供应商自行承担。

完全响应无偏离

(5)验收货物的标准与规范

1. 食材质量控制要求：供应商需按批次提交检测报告。学校依据质量技术规格进行验收，验收通过后，学校相关人员在供应商提供的销售明细单上签字，并加盖‘食堂管理专用章’，一份留存，另一份索取本批次的合格证明及质检报告等相关凭证。    2. 岚山区教育和体育局以及监管机构会进行不定期的财务核查，规定每一批次货物必须经过学校验收人员的签字确认，否则视为无效供应。    3. 购货事宜由学校全权负责，订货验收单需制作成三联，其中一联上报至区教育和体育局备案。

若验收结果不符合标准，学校保留在接收权之内，供应商需在当日之内依约足量替换并确保通过验收。

完全响应无偏离

(6)样品提交应在开标环节

以下是商品清单：  - 第四包：一袋优质大米，搭配一桶精选花生油； - 第五包：供应一袋精面粉； - 第六包：配备一桶高品质酱油； - 第七包：必不可少的食盐一袋。重要提示：所有产品须来自正规厂家的预包装产品，并在样品上明确标注投标人的公司标识。

完全响应无偏离

投标人全称：xxxxxxxx

2021年12月22日

2.详细供货与服务计划

(1)优质供应链解决方案

1服务流程图

2总体方案

我司坚持以高效快捷、机动灵活的服务理念，秉持诚实守信的商业原则，致力于提供卓越的服务。针对本项目，我们特别组建了由总经理担任组长的‘项目实施领导小组’，项目经理与副总经理共同担纲副组长职责，售后部经理负责售后监督调查，配送中心经理则专司专项配送中心工作。我们确保全面协调各项工作的推进及问题的及时解决，始终坚持问题导向，快速响应，以确保任何问题都能得到及时妥善处理。基于此，我们将结合公司的日常配送流程，制定详尽的配送实施方案与执行计划。

3接收订单环节

当公司业务人员接收客户订单后，他们首要任务是详尽核实并完整记录相关资讯。

产品的名称及数量

客户的名称、地址、电话号码

接单日期

接单经手人签名

在确保订单详情无误后，商务部门将承担统一封发的任务，将订单传递至财务部门进行审批，随后由公司总经理进行最终审阅。经过层层把关后，订单方能送达采购人员手中。

商务部门接收采购人员当日整理完成的原始订单，随后由专人负责编撰流水号，遵循时间序列对订单进行装订归档。

当天，采购人员依据所需，完成食材的采购。对需当日送达的食材，经过严格的质量检验后，直接安排装载运输，目标地为客户的指定位置。而对于非紧急的食材，则送至仓库妥善存储，仓库管理员负责统一发货管理。

4仓库出货环节

在接受客户订单后，仓库主管的第一步是详尽核查订单详情，对任何可能存在的不清晰点，应迅速与公司商务部门沟通确认。

仓库主管需依据订单需求，统筹规划各小组的出货准备工作。

在编制发货单（送货单）时，务必详细记录以下信息：首要列出商品的详细名称及对应数量，接下来注明收货方的完整名称与地址。此外，请在备注栏内标注该批货物的订单日期，以及关于是否存在欠货的情况。发货单需准备三联，其中一联存档于仓库，另一联由公司保存，剩余一份供客户留存。

在填写补发缺失货物的发货单时，务必在备注栏明确标注原订单的日期，并表明‘补发’性质，例如：对应于x年x月x日的原有订单产品进行补发操作。

在处理新订单与补发订单的同时发货情况时，务必对两者分别填写独立的发货单。

仓库主管需在已确认出货的订单上标注'已发货'，对于存在缺货情况的订单注明'欠货'，如已完成补发，需在订单上删除'欠货'标识。此外，每日发出的发货单需及时返回公司归档保存。

对于出货过程中产生的问题，其责任归属由仓库员工承担。如因此导致公司蒙受经济损失，将对相关责任人实施经济惩戒。

5出库交接

在接受客户订单后，仓库主管的第一步是详尽核查订单详情，对任何可能存在的不清晰点，应迅速与公司商务部门沟通确认。

仓库主管需依据订单需求，统筹规划各组的出货准备工作。

在编制发货单（送货单）时，务必详细记录以下信息：首要列出商品的详细名称及对应数量，接下来注明收货方的完整名称与地址。此外，请在备注栏内标注该批货物的订单日期，以及关于是否存在欠货的情况。发货单需准备三联，其中一联存档于仓库，另一联由公司保存，剩余一份供客户留存。

在填写补发缺失货物的发货单时，务必在备注栏明确标注原订单的日期，并表明‘补发’性质，例如：对应于x年x月x日的原有订单产品进行补发操作。

在处理新订单与补发订单的同时发货情况时，务必对两者分别填写独立的发货单。

仓库主管需对已完成出货的订单注明"已发货"标识，对于存在缺货情况的则标注为"欠货"，若已补发欠货的，需在相关传真订单上删除"欠货"标注。同时，所有当天已发送的发货单需及时返送至公司进行归档保存。

对于出货过程中产生的问题，其责任归属由仓库员工承担。如因此导致公司蒙受经济损失，将对相关责任人实施经济惩戒。

6物流配送流程

致力于提供高效快捷与机动灵活的服务，我们坚守诚实守信，追求卓越品质。秉持"以真诚赢得信任，以优质服务获取支持"的核心理念，我们承诺以上乘的服务质量、合理的价格满足您的期待。针对本项目，我们特别设立了配送供应工作执行小组： - 组长由总经理担任， - 售后部经理负责售后监督及调查， - 配送中心经理专司专项配送管理。 我们全面协调各项工作，坚持问题导向，确保任何问题能迅速响应并解决，依据公司的日常配送流程，我们制定了详实的配送实施方案和行动计划。

中标后，我公司将迅速与相关企业沟通，协调物资供应事宜，严格遵循国家食品生产标准进行生产。每批产品出厂前均会经过详尽的质量检测，并随货附带相应的质检报告，以便及时提交给相关部门进行备案。

7发货补货

我方能按采购人要求及时补货。

推迟送货，采购人有权拒绝验收签单。

所有原料批次必须经过仓储管理员或其他相关人员的验收并完成签收手续后，方可被视为有效供应，否则将被视为无效供货。

采购人将严格要求，对于每日及每个批次交付的食品，必须附有相应的检验检疫机构出具的证明文件，任何缺失将导致验收签单被拒收。

在产品交付过程中，我们确保原包装完整无损，任何破损情况将导致采购方有权拒绝接收。

我方承诺，运输工具抵达采购人场地后，将完全服从采购方的统一管理。在此期间，若发生任何人员或设施的损害，责任将由我方独力承担。

如我方有幸中标，我们将确保在配送过程中严格履行合同，坚决不实施转包或擅自单方面解除承包协议。否则，采购方将有权追缴全部保证金。

如我方有幸中标，我们将确保按照规定，在采购人信息栏位履行信息提交及相关工作职责。

(2)高效快捷的物流保障

1配送宗旨

我们的配送理念秉承"三原则"：准时交付、保证质量、足额供应。并且实施"三专策略"：专用人员、专用车辆、专用线路，严谨而高效。

确保准时交付：严格遵照招标方设定的期限和规定进行配送。

确保品质：严格履行提供优质产品的质量保证，对每一批次的配送实施详细记录。

严谨遵循招标方提供的配送清单，精确核实数量与送货地址，确保逐一实施配送任务。

公司特别指派四位专业人员执行配送计划，配送工作由配送中心经理全面主持。

项目专用运输方案：为本项目执行，公司计划调动三辆专属配送车辆，实施定点专车配送服务，以充分保障准时送达各个目标地点。

专线——我公司规划的专线配送路线为3条：

严格执行公司的“五心”标准

诚心诚心诚意

贴心--站在对方角度考虑问题，以心换心

在严谨的态度下，展现出全面细致的处理，对每个环节都确保无遗漏，对每个细节都予以悉心关注。

致力于持续提供周到的服务态度，即便是面对最挑剔的客户，我们也将其视为提升服务质量的宝贵指导

我们致力于让客户安心且愉快，这是我们的工作宗旨。

任何1%的客户不满都可能引发100%的负面效果，因此，我们全面把控服务流程，对每一个环节的精细度都严加审视，确保无一疏漏，不遗漏任何微小细节。

2配送管理服务理念

本配送中心致力于通过卓越的服务赢得客户的长久忠诚，特别是关注于有效管理顾客投诉。对于服务中的疏漏，我们采取的策略包括：

1)构建预先预警的服务补救机制：着眼于问题发生的早期预防，以防范于未然，辅以及时补救策略，力求在问题浮现前洞察并消除隐患。

2)积极构建顾客反馈机制：物流服务供应商应优化投诉流程，旨在激励并引导不满客户主动提出意见。同时，致力于发掘那些通常沉默的不满意的消费者声音，通过收集他们的反馈，探寻潜在风险与问题的深层次原因，从而实现及时的优化提升。

3)响应迅速，提升补救成效：企业在服务出现失误时的即时反应对补救效果至关重要。服务人员需在问题发生的第一时间进行有效处理，以防止事态扩大并转为更为严重的问题。

3配送日常工作质量检查制度

实施对配送公司的全面日常监督机制，包括对各工作区域进行随机、无固定时间点和项目范围的抽查。

评估涵盖以下内容：出勤管理、着装标准、岗位职责履行、设备的操作与维护、仓储管理、产品质量监控、工作流程的合规执行以及整体生产运营的正常运行状况。

各项内容的检查分别或同时进行：

食品卫生检查：每日例行进行，涵盖日常卫生与计划卫生内容。

纪律监管：涵盖全面，包括工作守则、出勤评估以及规章制度等方面。

设备安全例行核查：实施频率为每月两次，涵盖设备的操作与维护安全环节。

④生产环节周检概览：涵盖存储管理、岗位职责履行、产品质量评估、工作效率考察以及员工工作态度等多个方面。

质检人员在检查过程中，针对发现的不良现象，根据其严重程度采取相应的处置措施，并拥有权责促使相关责任人立即或在规定期限内进行修正。

4配送环节

在装载作业开始前，司机与仓库主管需协同进行货物的详细名称及件数核对，装车完毕后再次进行核查，确保无遗漏。

完成装载后，司机应细致核查车辆的各项性能指标，包括确认轮胎气压适宜、燃油存量充足以及确保车门已妥善关闭。

在启程前，务必核实货运单上所填写的收货人信息及地址的一致性，确保无误后方可执行出发送货操作，以防止错误投递。

1. 发车前，驾驶员应确保对配送路径有明确的认知，以防止偏离预定路线，造成资源浪费。 2. 行驶过程中，务必严格遵循交通法规，始终保持对交通安全的高度警惕。 3. 对送货路线进行细致了解并熟记于心，以期在后续配送任务中实现高效快捷的操作。

货物抵达目的地后，需经收货人验收：完成当天发货记录的物流人员需将其递交给物流主管，随后由专人负责带回公司归档，并粘贴于原始订单相应位置。

对于因物流操作导致的问题，其责任归属物流人员。如因此给公司造成经济损失，将对相关责任人进行经济惩戒。

5配送车辆的管理

◆配送车辆的管理制度

1)物流部经理依据订单需求，负责车辆的调度配置。同时，他将精心规划配送司机的行驶路线、规定适宜的时间安排及明确送货地址。

2)特殊配送任务的调度（涉及低运量、远程或其他特殊情况），由配送部经理与采购经理共同协商，协同决定运输工具的分配，并将相关决策提交管理中心备案记录。

3)当配送车辆无需执行配送任务时，驾驶员应将车辆整洁地停放于公司预先规定的停车区域，并在公司内部进行学习待命。

4)任何公司配送车辆的借用行为，须经管理中心的严格审批，以确保不影响本公司货品的准时配送。严禁非授权人员或非专业驾驶员操控配送车辆行驶。

5)我们寻求的配送司机需具备至少五年驾驶经验，且需身体健康，能承受工作压力，持有有效的驾驶证及相关从业资格证书。

6)任何由司机操作失误导致的不安全交通事故，其全部责任将由司机承担。

◆配送车辆加油管理

1)管理中心办公室负责协调专人，陪同驾驶员前往预先确定的加油站，确保配送车辆加满油品。

2)司机需严谨填写行车记录表，确保其内容与燃油消耗量、行驶里程以及运输货物基本信息的一致性，并时刻准备接受管理部门的随机核查。

3)司机在出车前务必核查燃油状况并预估行驶里程与燃油消耗。若行驶途中遇到异常路况导致燃油供应不足，应立即通过电话与办公室主任沟通，并经其许可后补充返程燃油。确保有相应的行车记录作为报销凭证。

◆配送的管理制度

1)不得发生误送、漏送、拒送等情况，否则以失职论处。配送人员不按订单要求及时执行配送，发生客户或销售人员投诉，每次视危害程度，处罚元。

2)在配送过程中，如因疏忽验货导致货物损失，涉及责任事故者，配送人员需承担相应的经济赔偿责任。

3)物流部经理如能展现出高度的责任感与卓越的工作绩效，其突出的贡献将被公司视为申报奖励的有力依据。

4)任何违反行车规定，未尽车辆维护职责，偏离加油标准的行为，一旦发现涉及营私舞弊、贪污腐败或隐瞒事实的情况，相关人员将即刻被解除职务，且风险保证金不予退还。若导致严重经济损失，将依法承担法律责任。

以下是关于质量、数量、价格及售后服务，我配送部门向您庄严承诺的内容：

确保全面遵循和切实履行《食品安全法》和《农产品质量安全法》等相关法律法规及规章制度，依法开展各项生产经营活动。

秉持诚信与务实原则，积极响应并主动支持农产品质量安全监督部门的依法管理。如涉及违法行为，承诺依法接受监管部门的相应处置。

应急保障方案：

1)实施客户信息管理系统，对收集的客户反馈进行深入分析，并确保问题发现后能迅速响应与解决。

2)负责公司与客户间配送及相关服务的具体对接与处理事务。

3)致力于构建并优化公司的客户资源档案体系，同时根据客户合同规定，精细策划配送服务方案及服务时间表编排。

4)及时分析客户建议投诉反馈相应部门。

3.技术标资格评审文档

(1)强化品质控制

1产品质量管控措施

我单位保证提供产品达到技术标准。

1)食品安全方针

确保食品安全与环境卫生，赢得消费者信任，积极推动持续改进，引领市场潮流

全面履行合同约定，确保百分之百契合合同条款；不断优化食品安全管理系统，以严苛标准满足客户对于食品安全与卫生的高要求：致力于提供安全、卫生且卓越的食品，从而提升顾客的满意度。

●食品安全目标

公司始终坚持品质至上的原则，将提供卓越的商品作为保障食品安全的核心策略。我们明确设定的食品安全目标为：

——食品安全要求到符合相关标准；

——商品检验合格率达：100%；

——商品安全合格率：100%；

——顾客满意率：95%；

食品安全小组组织结构图

2)食品安全追溯及召回机制

a.食品安全追溯体系

本机构将致力于收集并保存生产运营的相关信息，确保食品安全的全程追踪与可溯性。

工作职责

在执行采购任务时，采购经理必须始终坚持"质量至上"的准则，严格遵循《公司采购控制程序》的规定，以"按需采购、优选供应商、响应招标规定"的策略引导采购行为。

确保产品质量，严格要求所有采购的商品必须来源于持有法定资质的供应商，且由合法企业生产和经营，确保其合规性与合格性。

确保采购物品的质量控制严谨，经我公司质量管理部门严格审核并获得总经理的审批后，方能进行采购进货。

实施对进货品牌法定资质及质量保障能力的严谨评审与现场评估：对采购产品的合规性与品质稳定性进行严格的审慎核查。

在签署采购进货合同的过程中，务必详尽载明相关质量规定：所有合同中涉及的质量标准必须严格遵守，不得擅自放宽。对于非书面形式的购货合同，应当附加质量保证协议，并明确规定其有效期。

确保采购产品的法定凭证齐全，同时遵照国家规定，实施详尽的购进记录管理，实现票据、账册与实物的精确对应。

对进货情况进行质量评审。

采购人员应深入研读并严格遵循《产品管理法》、《产品经营质量管理规范》以及《合同法》、《价格法》等相关法规，注重产品专业知识的积累，以此提升自身的专业素养。

根据《产品采购控制程序》的要求，部门领导的监督下，负责完成购进产品的结算及相关会计处理任务。主要职责包括：核查供应商的证件是否齐备、完整且在有效期内，确保其符合质量管理标准；协同质量管理部门进行审核，并从供货方获取必要的支持文件。

确保结算环节的严谨性：详查合同与协议的履行情况，任何合同变更需补办相应协议，严格遵循购货程序。在签署购销合同时，务必包含明确的质量规定与标准；充分调查供货方的生产实力、产品质量状况以及存储条件，及时传递相关信息，为质量控制部门提供决策支持。并积极协同构建供应商客户档案体系。

工作制度

质量管理部门对购进产品的行为，如遇下列任一情况，将予拒绝：

未办理企业质量审核或审核不合格的。

被国家有关部门吊销“证照”的。

其批准文号已被国家相关部门依法撤销，或者接到通知要求进行封存并回收。

涉及本公司业务范畴之外或超出供货单位生产（经营）许可界限的内容。

进货质量评审决定停销的。

进货质量评审决定取消其供货资格的。

采购部门严格遵循公司的"进货质量控制程序",秉持"按需购置，优选供应商，质量至上"的策略，确保采购活动的合规性。在选购商品时，务必优先选择具备合法资质的生产商或批发商进行交易。采购过程需预先制定详尽的采购计划，并由质量管理机构成员参与并进行审核。所有采购行为均需通过书面形式的采购合同进行，合同中应明确规定关于产品质量的相关条款。

在购置产品时，应从供应商处获取发票。发票应详细列出产品的通用名称、规格、计量单位、数量、单价及总额，若无法详尽列出，需附上经供应商盖章确认的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并注明税票编号。采购人员需密切关注产品库存结构与市场销售动态，以此为基础制定科学的采购策略，确保在满足市场需求的同时，防止因库存积压、产品过期失效或滞销导致的经济损失。

在审验销售人员的专业资格时，应核实并确保以下文件的真实性和有效性：

需提供经供货单位公章确认的销售人员身份证复印件。

法定代表人的签字或加盖供货单位公章的原件，需包含明确的授权书，其中应详列被授权人的姓名、身份证号码，以及被授权销售的具体产品类别、区域范围和有效期限。

供货单位及供货品种相关资料。

产品召回程序的启动：采购部门在接到供货商召回通知时（含口头、电话通知)，应在第一时间通知质管部并申请启动召回程序。对供货商仅以口头或电话方式通知的，由采购部或质管部向供货商发出《产品召回确认函》，要求供货商必须出具加盖其企业公章的书面《召回通知》，《召回通知》必须明确所召回的具体品种、批次、召回原因、召回期限及其他必要的实施计划和具体事宜。

重大质量事故：购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。一般质量事故：购销“三无”产品或假冒、失效、过期产品，造成一定影响或损失在500元以下者。

工作程序

筛选合规的供应商：供应商需持有有效的《生产（经营）许可证》和《营业执照》，确保其企业身份的合法性。企业的经营方式及经营范围须与其证书内容相吻合。

评估供货方的质量信誉，主要通过对购进的生产质量文件进行核实，这涵盖了对生产能力和产品质量的验证。我们着重考察供货方的历史质量记录以及其质量管理体系的表现。在同类产品供应选择上，优先考虑质量信誉卓越的供应商。

供应商的合同履行能力概述：涵盖产品类型、规格、供应量、定价、交付期限、运营模式、相关需求和服务标准。

组织供货方评估：通常，质量管理部门负责实施供货方的评估工作。参与评估的成员构成包括业务人员以及质管员或质管部门主管。

公司质管部与采购部等相关部门的专业人员应共同参与重要的供货方评估工作。

评审流程主要包括以下几个步骤： 1. 文件审阅：对提交的样品资料进行详细评估； 2. 历史业绩对照：参考供应商过往的质量表现记录； 3. 证书核实与确认：例如供应商的质量管理体系认证证书等； 4. 如上述文件不足以充分确认质量保障能力，将由采购部门协同质量管理部门人员，赴供应商现场进行实地考察。

评估主要包括以下几个方面：供货方的产品质量保障、服务表现、交付准时性、市场定价以及社会声誉评价；同时，我们也会考察其质量管理体系的健全程度。

依据评估结果调整采购量，优化采购计划，或者撤销其供货资质。

采购活动必须遵循从'合格供应商一览表'中指定的供应商进行，强调的原则包括供需匹配、优选采购、确保准时交付以及追求优质服务。

采购活动应当遵循法定程序，确保与供应商依法签订详尽的合同，合同内容务必符合《合同法》的相关规定，详细列明包括质量标准在内的所有必要条款，从而明确各方的质量责任。

b.问题食品召回管理制度

本制度旨在应对生产（销售）过程中可能出现的质量问题食品，即那些未能符合相关食品卫生规定及标准，可能对消费者健康构成潜在风险的食品。当检测显示产品不合格时，我们迅速启动问题食品召回程序，优先实施回收，以此防范可能对社会公众产生的危害，保护公司声誉，同时减少经济损失。

主要内容及适用范围：适用于本公司成品的回收控制。产品存在以下质量缺陷时，进行召回，产品在市场流通过程中经抽检不合格，消费者使用本公司产品后，出现异常反应的，其他法律法规要求召回的产品。

产品回收步骤：

发现问题

作业流程如下：一旦产品在出厂前发现任何异常，须立即暂停生产，并对产品进行详尽的检验与问题分析，以确定问题根源。对于客户反馈的问题，销售部门需迅速获取并记录详细信息，包括问题发生的地点、时间以及关联的批次编号。随后，这些信息应及时上报给总经理。同时，销售部需保持与客户的有效沟通，确保问题能得到及时解决和跟踪。

投诉评估

对生产过程中揭示的问题及客户反馈进行即时深入剖析，以确定是源于原料或辅料质量瑕疵导致的产品质量问题，抑或是产品设计本身的缺陷。

●产品回收及处理过程

针对发现的质量问题产品，应及时发布召回预警信息，并实施召回措施。对已召回的产品，将严格执行源头追溯制度，追溯相关原辅料及成品，明确不合格批次及其生产批次，实施全面召回程序。对于无法修复的产品，总经理需监督进行销毁，并通报处理结果；而对于可修复的产品，将制定整改方案，实施改进，随后增加三倍抽样检验，确保其合格后再行发货。

●食品召回的时间控制

食品召回分为三类：一级召回指对已经或可能诱发食品污染，对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者对社会影响很大的不安全食品的召回；二级召回是对已经引发食品不安全事件，对人体健康造成危害，危害程度包括流通范围较小，社会影响较小的不安全食品的召回；三级召回是对已经或可能引发食品不安全等疾病对人体造成危害，或者是轻度危害的；对特定人群可以引发健康隐患的，在食品标签和说明书上未有标示，或者标示不清楚的召回。

食品召回的时间控制应当在一日内全部召回。

c.补、退、换货工作质量

在食品交接流程完成后，配送主管随即与相关责任人核实补货、退货及更换商品的品种、数量及品质状况。

若食品的功能与质量未能满足客户的需求，我公司将执行换货服务。

疑是有不安全食品的，公司应退货并补货。

对于客户所需但种类或数量未能满足的部分，公司应及时履行补货职责。

公司遵循先试后配的原则，针对客户新需求的食品功能，会提供同类并包含多种选择，经专业人员严格测试验证后，确保质量，再进行定制配送。

配送质量·工作控制一览表

项目		质量工作要求（客户）	应急预案
食品	功能	满足或超越使用功能	不能满足其使用功，立即换货
	质量	安全卫生、放心使用	疑似不合格品，立即退换货
	品类	满量需求	增项及时补货
	数量	等于约等于需用量	增加或小于必须补货
过程	配货	齐全、无缺漏	缺漏、增加立即补货
	装运	防止挤压、倒塌，按食品规定方式运输；采取必要的固定、防冲击措施，平稳运输	包装损坏采取补救措施，食品损坏采取补货
	搬卸	卸货从上到下，小心轻放；搬货工具科学合理，牢实安全
交接	互检	相互检查送货质量，杜绝不安全食品	疑似不安全食品退换货
	确定量	过码精确，计数精准	数量不足，立即补货
	清单互认	交货、接货清单核对准确相互确认
	入库	按采购人要求，将食品有序存放于库房	工作不符合采购人规定，返工
	清场	将所有的器具、杂物清理，卫生符合规定

3)食品安全、卫生知识培训

所有本单位的负责人、食品安全管理专员、专业技术人员及从业人员，必须经过食品安全法律法规与食品卫生知识的系统培训，并通过相关考核，方能胜任食品生产和经营职责。

在相关主管行政部门的悉心指导之下，我们严谨规划培训方案，定期促使管理团队和从业人员参与食品安全、卫生知识、职业伦理及法律法规的学习，同时强化卫生操作技能的培训活动。

确保本单位食品从业人员定期研习《食品安全法》等相关法律法规，以便能迅速领悟并熟知国家及地方的所有食品安全规定，切实履行知法、守法的典范职责。

我们的培训策略采取混合式教学，即集中的课堂讲授与个人自主学习相辅相成，每阶段后设有定期考核。对于考核未达标的人员，将安排一周的离岗学习提升环节。

a.蔬菜中农药、化肥等化学有毒物质是否超标

对食材实施抽样检验，随后转送至我司理化实验室及权威检测机构进行进一步分析。

农产品农药残留问题凸显，源于农药本身的化学特性及不恰当的应用，对人类健康构成了严重威胁。其中，有机磷农药占据了总量的70%，而这一类别中，高达70%属于剧毒或高毒级别，且部分品种明令禁止用于蔬菜作物种植。

农药中毒事件原因：农产品不按规定的用药量、次数、方法或安全间隔期施药，或施用不允许在蔬菜上使用剧毒、高毒类农药；现在标准施行的农药残留测定需要通过有机溶剂提取、净化和用大型分析仪器进行位。

法定的最高允许农药残留浓度，即最高残留限量，是以每千克农畜产品中农药残留的毫克数（毫克/千克）为衡量标准的指标。

目标：确保食品安全，通过管控食品中农药残留超标情况，对于不符合标准的产品实施禁食措施。执行严格的药物使用规定，并在农产品检测出超标时，揭示其并未遵循既定的用药准则。

《食品中农药最大残留限量》标准GB2763-2014,规定了387种农药最高残留限量。

农药残留主要检测方法有两种：

色谱检测法：色谱检测法用作农残定量分析，可为农药残留执法提供依据。色谱法（包括气相色谱、液相色谱、气质联用等）优点：灵敏度高、准确、定性定量；缺点：成本高、操作复杂、时间较长。

速测仪法：速测仪法只能作为农残定性分析，易于在基层推广等特点，是目前我国控制高毒农药残留的一种有效方法，也是目前国内和我省应用最广泛的农药残留快速检测方法。速测仪法的主要优点：该方法具有快速方便、前处理简便、成本较低等优点，适用于现场定性测定，适合在蔬菜生产基地、批发市场及农产品检测部门开展快速检测工作。该方法可对有农药残留的蔬菜进行粗筛，将一部分农药残留含量较高的蔬菜控制在市场之外，避免因农药残留发生中毒事件。速测仪法的主要缺点：酶试剂易失活，导致反应不稳定，检测结果误差较大，重复性不好，实际应用中的确认率大约为左右；存在检测盲区，只能检测有机磷和氨基甲酸酯两类农药，不能检测有机氯类、菊酯和其它类别的剧