幼儿园食品供应方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
一、详细的技术阐述与创新服务提案
2、详细的服务规划与实施策略(包括人员配置与具体内容)
2.1配送人员方案
2.1.1公司架构图
2.1.2 专业配置:包括货源调度、货物配载、配送服务、验收作业以及会计职能的人员安置与职责界定
项目经理
项目经理负责,对本部门的工作负全面责任。
按照总经理室的既定工作规划与需求,明确并制定本部门的工作目标、任务及其相应的执行策略。
依据本部门的岗位职责规定,确立项目责任人,并负责组织与监督项目的执行实施。
负责对部门内部出现的问题进行深入调查分析,并据此提出针对性的制度优化建议。
确保公司各项管理规定的有效实施,履行对本部门执行情况的监督职责。
负责本部门员工的考核与奖惩。
财务人员
出纳
负责日常现金及支票的收付操作,确保及时转账至对应账户,对各类报销凭单实施严格的审核流程,对于手续不完整、单据不符合规定或原始凭证信息不齐全的情况,将予以退回。
严格执行现金管理规定,日日编制现金收支凭证,坚持每日清算每月总结,杜绝白条抵充库存的现象。妥善保管现金,确保其完整无损,任何库存短缺将由责任人承担相应责任。
实施严谨的空白支票管控,严谨细致地执行支票领取程序,并确保按照规定流程签发支票。
负责对提交的结算收付款报单进行严谨的审核,并依据审核结果编制相应的会计凭证。
确保每日统计数据的准确无误,并于每月末按期完成总公司分配的各项统计报表和经营业绩报告的编制任务。
做好财务部经理交办的其他工作。
审核
执行会计凭证的审核、汇总作业,并录入收支类明细账簿。
月末负责计提各项工资基金及税金。
每月末需编撰如下财务报表:损益表、补充信息表格、费用明细表、社会性费用专项报告、内部经营收益状况表以及应收账款账龄分布分析表。
执行月度银行对账单核查程序,整理并解决未结算的账务事项,生成完整的银行调节表。
做好财务部经理交办的其他工作。
记账
承担非收支类明细账的记录职责,同时负责现金流量明细账的登记工作。
负责在月底编撰资产负债表、现金流量表及纳税申报相关文件。
确保及时完成公司内部的核对任务,并随之填写《内部往来核对确认单》。
负责本单位的职工公积金日常管理工作。
做好财务部经理交办的其他工作。
开票
在核对账目后,依据送货单和对账单开具相应的增值税发票或普通发票。如遇送货单与对账单内容不符的情况,应立即与配销部和结算部沟通,并据此编制准确的会计凭证。
执行针对农产品采购的成本发票开具流程,并据此生成相应的会计凭证,月末时进行成本的期末结转。
承担增值税发票的登记、签发与验收的管理工作。
主持增值税发票及农副产品的收购发票的购置、储存和税务申报管理工作。
做好财务部经理交办的其他工作。
采购部
部门职责
致力于引进优质货源,拓展并优化供应商阵容,同时有效实施供应商信息管理和严谨的合同监管。
确保按照订单的规格,高效、精准地实施采购任务,成功锁定优质货源。
负责进场食材的管理。
岗位职责
1、合同
(1)提供有关资料
书面形式介绍客户资料。
客户的资格证明(营业执照等)。
合同文本。
(2)经理审核签署。
(3)文本档案管理:作为公司备案资料,供各部门查询留存。
2、采购业务
做好市场调查,了解市场信息和食材信息。
根据订单组织采购,确保货源充足。
确保食材的品质、包装及规格符合标准,同时满足配送需求,从而坚决保障食材的质量稳定性。
确保食材的质量检验和精确计量,与客户共同商定适宜的参考价目。
根据食材管理要求,做好食材现场管理。
确保供应商管理与资料档案的有序进行,严格遵循系统规定,实时、精准地在计算机信息系统中录入相关信息。
操作流程如下:首先,查询订单信息;其次,根据查询结果预测需求量;继而,制定详细的采购计划;紧接着,由经理进行审批;随后,与供应商建立联系并确认采购详情(包括入库编号、商品名称、数量、规格、原产地以及参考价格等)
3、入库管理
物料接收流程:对装卸人员进行指导,强调在卸载过程中执行轻拿轻放原则,同时根据各类食材的独特性质,实施针对性的装载指示。
针对各批次及编号的食材,实施逐一对应包装。
核准入库食材的检验质量、计量标准以及批次总量管理工作
据以上食材信息(入库编号、品名、数量、规格、产地等)摘入小黑板,做到一桩一板。
食材信息录入:构建食材的基础档案,依据编码标准对食材进行分类并分配条形码后入库管理。
核算食材入库时的相关费用。
确保依据系统规定,对采购业务员提交的食材信息与入库费用进行实时且精确的计算机录入,随后生成入库登记单并打印出来。
4、食材管理
督促教育装卸工卸货时轻装轻卸。
实施严格的库内食材现场管控,确保食材入库数量的精确盘点,并对配销部门的配销数量核查进行有效监督,同时记录食材的出库明细。
定期核查库存食材,严谨记录食材的入库、销售、消耗和存量情况,确保账实相符。
确保食材在仓库内的妥善保管,一旦发现任何异常情况,如食物变质或存储时间过长,应立即向部门经理汇报,并详细记录相关事项。
5、冷库管理
冷库管理须有专人负责,无关人员不得入内。
食材的入库需经过精确的数量清点,并确保相应的记录工作得以完成;而出库操作则必须附有合法凭证或相关人员的签字确认。
定期核查库存食材,严谨记录食材的入库、销售、消耗和存量情况,确保账实相符。
确保食材在仓库内的妥善保管,一旦发现任何异常情况,如食物变质或存储时间过长,应立即向部门经理汇报,并详细记录相关事项。
6、食材信息
价格
了解市场食材信息,掌握市场销售动态。
详尽搜集各类批发和零售市场的价格信息,实施平均价的系统性采集与设定。
根据行情制定合理的参考价格。
供应商提供的食材在任一给定时间内的成交价格应保持一致性。
市场行情
(1)根据市场行情做好销售动态的分析。
(2)对当前市场食材销售的动态数据进行详实的同比与对照性分析。
(3)各类数据需存档保存。
制单管理
1、成交单
计算机系统将由采购员依据配货订单成交价进行录入,经过部门的严格审核后,结算组会生成并完成打印任务。
2、入库登记
(1)责任部门:采购部
(2)工作要求:
(3)录入:
采购登记员依据收货记录,将信息输入计算机系统,由此生成客户到货确认单。
审核:
分发与装订要求:每份文件需提供两联,其中一联供供应商留存,另一联由本部门保存。
配销部
部门职责
负责接收各配送单位的要货订单。
负责向各配送单位做好约定时期的食材报价。
根据要货订单的要求,实施配销。
在参考市场动态后,与供应商协商确定食材的交易价格,并同步核定分销价目。
做好配销客户的信息、合同管理。
岗位职责
1、合同
(1)提供有关资料
书面形式介绍客户资料。
客户的资格证明(营业执照等)。
合同文本。
(2)经理审核签署。
(3)文本档案管理:作为公司备案资料,供各部门查询留存。
2、订单
作业完成后,接单人员需在规定的交接区域查阅'订单处理记录簿',严谨核对其中信息,如发现任何疑问,务必详细记录并迅速与相关人员沟通协调。
订单接收人员应严格按照规定,精确无误地在计算机系统中录入订单,如在输入过程中识别出新的客户信息,应及时在客户管理系统中增添其详尽资料。
完成接收订货后,严谨核对输入信息,生成并打印'配货订单',同步做好详细交接记录。
3、配销业务
在入职后,应前往指定位置领取配货订单,并详查交接记录,对其中的问题立即进行妥善处置。
按照配送单的指示,严谨地对所需食材进行质量、分量及规格的核查。
根据配货订单,按照配货原则实施配销。
确保完备的配货记录,严谨填写'配货订单',并完成出库核查,迅速提交至结算部门处理。
配货原则:
在价格同等的情况下,从高选择食材质量。
在食材质量同等的情况下,从低选择价格。
食材的选择流程如下:首先,对库存内的食材进行挑选;对于不在库内的必需食材,需启动外出采购程序,此时采购部门应积极参与并协调。
流程:取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。
4、报价
定期搜集并分析批发市场和零售市场的价格动态,及时掌握各类食材的市场行情。
根据行情制定时段价格预报方案。
流程:预报方案→部门经理签署→客户。
制单管理
配货订单责任部门:配销部
工作要求:
接收:由配销部指定人员接收。
配销员依据接订人员的记录及'订单处理记录簿',通过计算机系统生成并打印出相应的配货订单。
配销员根据配销实际内容填写完整配货订单。
分发流程如下:一式三联,分别分发至结算、配销和采购部门各执一份。
加工运送部
部门职责
统筹并执行货运公司的物流规划,确保货运任务的顺利实施与达成。
根据货运任务,合理调配车辆、驾驶员。
加强车辆、驾驶员的使用管理。
按要求计算、分类汇总运输费用。
负责配销食材的加工管理。
负责装卸工的管理。
>岗位职责
1、驾驶员
积极参加定期的安全例会,始终坚持安全至上的理念。
自觉遵守交通规则和安全操作规程
实施严谨的车辆维护与清洁保养程序,贯彻执行'三阶段检查'原则:出发前核查、行车过程中监控以及返回场地后的细致检查。一旦发现任何异常,立即报告维修,确保车辆在无故障状态下运行。
在行驶过程中,务必妥善保管车辆。如需临时停车,切记随身携带通行证及车辆钥匙。对于运输贵重物品的情况,建议在确保车辆无人的情况下进行就餐。
积极响应调配部门的调度,确保完成所有分配的运输任务,杜绝擅自放弃职责及私自使用车辆的行为。
确保食材的运输过程中,严禁私自取用或消耗;车辆行驶期间不得随意卸载;食材严禁进行售卖。同时,严格要求装卸人员执行轻拿轻放的原则,保证装载的稳固性。
做好各生产工具的领用、借还、保管工作。
2、运输调配
确保准确记录每一次出车情况,月底依据详实的出车记录,对相关运送单位进行费用结算,并整理成明细清单提交给配送公司的财务部门。
作为调度岗位,务必全面掌握以下五个关键要素: 1. 人员信息:熟知随车司机与作业工人的基本情况。 2. 车辆特性:透彻理解车辆的性能参数和运行状况。 3. 物资详情:明确装载货物的规格和要求。 4. 道路状况:详尽了解沿线道路的特点和可能影响行车的因素。 5. 天气动态:及时获取并关注气象预报,以应对可能的天气变化影响。
在确保安全的前提下,依据车辆载重量及运输任务的特性,科学配置运输流向,优选经济效益显著的运输线路,持续提升营运车次利用率和装载率。
做好各类营运资料日常积累。
做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理。
做好各类运输费用报销的审核。
3、外聘人员的使用
招聘流程:应聘者的录用将由指定的配送公司人事部门统一进行,严禁任何未经许可的提前操作。
管理运用与记录:详实记载员工出勤及任务完成情况,月度实施绩效评估,并将评价结果提交至人力资源部门。
●结算部
部门职责
致力于业务部门间的无缝对接,确保各类单证的精确与准时生成。
负责结算款的催讨。
负责对供应商货款的结算。
负责对配送公司各类结算数据的汇总。
岗位职责
1、清单
依据客户信息登记卡,结合到货通知书、提货凭证、身份证明及客户授权委托书,逐一严谨核验结算事项。
提货单与统计联数字完全一致。
其他附件齐全(费用单。预支单等)。
付款金额不得涂改。
市场工作人员不得代客户结算(汇款除外)。
分公司严格遵循《加强内部应收款项的管理制度》的规定,确保客户预支管理的合规执行。
2、凭证
按照规定,手续费的减免需经专人于通知单或清单联上进行签字确认。
确保原始清单存根、相关附件及同步支付凭证均得到妥善保存。
3、现金(付款)
在办理付款手续时,务必详尽核查各类付款凭据,确保其完备无缺。
确保依据相关附件,当日完成付款报单的编制,并与库存现金余额进行核对,实现日清日结,账实相符。如遇现金盈亏情况,应立即向部门主管汇报。
现金管理基本原则为当日提取、当日消耗,通常库存现金维持在规定的备用金限额之内。
任何人不得挪用现金。
其他:
做好装卸费的发放记录和验收工作。
预收款的付款和还款记录。
按时做好月底的未结账的预估。
4、报表
整理并逐一编号,对销售款项及包装费用进行总额统计。
确保汇总金额与各细分项目(销售款项及包装款项)总计相符
编制并整理每日的销售日报表与对象分析表,同时汇总超市及宾馆门店的相关数据。
致力于搜集、整理并精确记录各类数据,以为配送公司的经营提供全面支持。
原始凭证与同期各类保单一起妥善保管。
5、对帐
汇总包括金额、数量和重量等相关数据,基于当天的送货回单进行整理。
确保在约定的结算期内完成对账工作,并对任何可能存在的不符点立即进行核实。
双方确认后,开具发票。
做好各类信息资料的收集、保存,以备查阅。
6、开票
严谨审阅配货订单详情,一旦发现任何异常,应立即与配销人员沟通确认。
按照配货订单开具送货单或销售发票。
按客户名整理送货单(无异议)。
整理并依据销售款项、包装费用等明细,汇总当日的送货单及销售发票,严谨地完成每日的小额现金汇总工作。
确保原始凭证与相应的报表单据妥善存档,以便随时查阅。
制单管理
1、送货单
责任部门:结算部门
工作要求:
销售价依据配货订单由结算员在计算机系统中进行录入,从而生成送货单。
审核:
分发与印刷:标准情况下提供三联复件,专供送货人员接收。
2、成交单
责任部门:采购部、结算部门
工作要求:部门负责人
结算员依据配销部门的配货订单成交量,将数据准确无误地录入计算机系统。
审核:部门负责人
分发流程如下:每份文档需制作三联,包括结算联、客户联以及供应商联,供应商凭借入库登记单领取。
3、回单
正确回答:直接交结算部门。
以下是修改回单的审批流程: 1. 送货员提交初步修改 2. 配销员负责审核并进行修正 3. 经过部门经理的签字确认 4. 采购部进行最终核实 5. 完成后,由配货员转交结算部门处理
2.1.3专业人员的持续教育与发展
所有本单位的管理人员(包括负责人)、食材安全专业技术人员以及从业人员,在从事食材生产经营工作前,必须完成食材安全相关法律法规与卫生知识的系统学习并通过考核以确保胜任其职责。
在相关主管行政部门的悉心指导之下,我们严谨规划培训方案,定期促使管理团队和从业人员参与食品安全、卫生知识、职业道德以及法律法规的学习,并强化卫生操作技能的培训课程。
确保本单位食材专业人员定期研习《食品安全法》等相关法律法规,以便实时领悟并熟知国家及地方关于食品安全的所有政策要求,以实际行动彰显知法、守法的典范精神。
我们的培训策略采取混合式教学,即集中的课堂讲授与个人自主学习相辅相成,每阶段后设有定期考核。对于考核未达标的人员,将安排一周的离岗学习提升环节。
2.1.4内部考核管理办法
1、管理运作机制
项目运作流程的设计核心理念注重全面性、高效性和合理性,确保功能完备,管理体系无遗漏。实行项目经理责任制,所有项目活动均由项目经理统筹协调进行。
2、内部运作流程
项目部经理由公司运营部设立,负责统揽全局、调度协调,妥善处理日常管理和突发应急事务。
实施日常例会机制:项目部由项目经理、经理助理及各部门主管共同主持,确保每日晨会的举行,对一般性事务力求当天解决,避免积压至次日.
项目部实行首问负责制:员工应对客户的意见、建议及投诉积极响应,立即将其接收并通报相关部门,同时跟进问题解决进程,以确保问题得到妥善处置并达成用户满意度。若未能履行此职责,项目部将视作服务质量不符合标准,依据相关管理规定进行处理。
2.1.5强化监督与评估体系
1、监督检查内容
以下是工作计划的实施评估要点: 1. 计划分配与执行的落实状况 2. 完成的工作计划任务进度 3. 执行过程中识别出的关键问题,例如未能执行或执行不彻底的情况
执行情况概览涉及:考勤规定与岗位职责的实施履行
2、监督检查方式
通过自查、抽查与互查的协同实施,各环节在完成自我评估后,提交项目经理的自查工作报告。项目经理依据各环节的自查结果,进一步进行随机抽查或执行巡回审核,并将检查结果通报给总公司。
3、监督检查时间
每周对项目进行自查。
项目经理每月主持全体员工会议,详尽回顾本月工作进展,并前瞻性的规划下一个月的工作议程。
我们每月实施项目月度审查,并在每个季度由品质管理培训部门主导开展季度工作评估。
4、监督检查要求
在日常管理工作中,应强化监督核查措施,严格按照既定的检查内容进行自我评估。在检查过程中,务必全面、真实地记录发现的问题。
提交的项目自我审查工作报告,详尽周全,数据精确,对于发现的问题须附带明确的解决建议,以书面形式向公司呈交。
确保实施定期的重大事项报告机制,对于检查过程中揭示的问题,应立即提交至公司的品质与培训部门。
若在公司的监督核查过程中发现所揭示的问题与事实不符,或者存在重大隐瞒未报的情况,将会得到严肃的纪律处分。
5、考核制度及标准
实施按月度与年度周期性的项目团队绩效评估,迅速解决出现的管理难题,持续优化管理流程,从而提升管理效率及质量。
本公司月度工作情况记录表
姓名 |
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部门 |
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职务 |
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职称 |
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本月度完成岗位职责情况 |
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请在每月最后一天(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)前提交此表至办公室。
本公司员工月度考核表
部门: 职位: 姓名:
考核项目 |
分值 |
考核内容与标准 |
考核人自评 |
负责人考评 |
思想品德 |
20分 |
1、遵守国家法律法规,遵守公司规章制度。(0-10分) |
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2、敬业爱岗,踏实工作。 (0-5分) |
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3、热爱公司,维护公司的合法权益(0-5分) |
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工作能力 |
30分 |
1、工作能力出色,能在规定时间内提前完成本职工作。(0-10分) |
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2、做事主动,在完成本职工作后,能主动承担本职工作外的任务。(0-10分) |
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3、协调能力强,能独立处理工作中遇到的困难,工作上能相互帮助、团结。 (0-10分) |
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出勤情况 |
10分 |
1、具有较强的敬业精神,坚持满勤,经常超时工作。(0-2分) |
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2、正常出勤,无迟到、早退。(0-4分) |
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3、精神面貌差、出勤未达到公司要求。(0-4分) |
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工作绩效 |
40分 |
1、工作细微、周到、无差错,工作质量高,无返工情况。(0-15分) |
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2、善于主动学习,提高岗位专业知识水平和职业技能,并在工作提出新的见解和方法(0-15分) |
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3、工作成绩得到上级领导的肯定和表扬(0-10分) |
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得分 |
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自评人签名:年月日考核人签名:年月日 |
本公司员工年度考核表
部门: 职位: 姓名:
考核得分 |
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项目 |
德、廉 |
能 |
勤 |
绩 |
占比 |
总得分 |
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员工评议 |
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30% |
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考核小组评 |
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40% |
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领导评鉴 |
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30% |
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合计 |
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考核小组结论:考核小组成员签名:年月日 |
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考核结果 |
优秀 |
称职 |
基本称职 |
不称职 |
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本人意见:签名: |
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一、绩效与奖惩考核概述:旨在强化员工表现,优化公司整体绩效,提升劳动生产效率,激发企业生机,激励员工积极参与,本制度由此设立。
本制度的适用范围涵盖公司全体人员,无论其处于试用期还是作为临时工身份。
对于部门经理及以上的管理人员,采用自我陈述与上级主管评审、公司高层领导共同评估的综合性评价机制,实施每半年一次的考核,年度内进行两次,以此作为全年绩效评价的直接依据。
对于基层员工的月度绩效评估,采用工作表现考核体系,详情如下:
序号 |
考核内容 |
|
月度业绩考核为A者,本月工资(基本工资)增加3%; |
2 |
月度业绩考订为B者,本月工资保持不变; |
3 |
月度业绩考核为C者,本月工资(基本工资)减少5%; |
4 |
月度业绩考核为D者,本月工资(基本工资)减少10%; |
5 |
月度业绩考核为12个A者,即全年的月度考核都为A,其下一年工资(基本工资)增加5%; |
6 |
月度业绩为10个A者,2个B者,其下一次工资(基本工资)增加3%; |
7 |
月度业务为6个D者,公司将辞退该员工或劝其自动离职。 |
年度考核时间节点:部门经理及项目经理的考核周期定于每年的6月15日至6月30日,以及1月15日至1月30日;而对于基层员工,我们将实施每日巡查、每周评估与每月评审相结合的考核体系。
绩效反馈与面谈:在年度绩效评估完成后,直属主管须策划并组织针对下属的绩效面谈。此面谈需在评估结果公布后的一周内举行,并同步将相关记录提交至人力资源部备案,确保流程的合规与透明性。
作业行为规范要求:严守法律法规,始终遵循公司的所有规章制度,接受合理分配,积极响应指令。
秉持对公司的热忱,致力于专业岗位的敬业精神,严守职业操守,提供文明服务,积极维护公司的良好声誉。
员工应确保在上班前及工作时段保持滴酒不沾,着装得体,展现出礼貌的举止。对待工作抱持严谨与热忱的态度。
确保个人形象的维护,务必遵循五项基本卫生习惯,即: 1. 勤洗澡 2. 定期更换衣物 3. 经常修剪头发和个人指甲 4. 不忘口腔清洁 5. 避免三长现象:头发不宜过长,指甲不宜留长,胡须需保持整洁。 同时,应注意保持个人卫生的洁净度,包括: - 衣物时刻保持干净 - 头发清洁无垢 - 皮肤状态良好
确保各岗位严格按照操作规程执行任务,坚守工作职责,注重管理噪声与扬尘对周边环境的影响,践行文明作业与优质服务的理念。
公司针对以下任一条件的达标者,将实施奖励措施。
寻求在突发情况下有效保护公司声誉与权益,最大程度地降低事件所引发的损失的专业人士。
为保护和抢救公司财物奋不顾身者。
处罚制度:衣冠不整洁,上班喝酒,每次罚款50元。聚众闹事、参与斗殴、罢工、怠工者,每次罚款100元,并对直接责任人作自动离职处理。桶点归位不整齐,不按时清运垃圾,每次罚款20元。
关于工作现场着装规定:员工如未佩戴工作帽或工作服穿戴不整,包括敞胸、裸露上身或头发外露,以及穿着高跟鞋进入工作区域,每次违规将处以10元罚款。
对于在工作时间内拒不执行任务分配,有意怠慢,导致无法按期完成职责工作的行为,如情节轻微,将处以罚款十元的纪律处分。
任何在工作时间内涉及聚集闲谈、通电话或进食零食的行为,初次违规将处以10元罚款,如再次违反,则惩处金额提升至30元。对于第三次违规,将影响员工的绩效奖金,将其削减一半。
擅自带外来人员进入工作现场,罚款10元;工作时间带小孩上班的,罚款100--200元,取消当月绩效奖金。
对于在工作区域内发出嘈杂声、嬉笑声或嬉戏行为,如情节轻微,将处以罚款10元;若接到甲方投诉,相关违规行为将被处以30元罚款。
对于工作时间擅自离岗的行为,具体规定如下:离岗10分钟将处以10元罚款,而离岗半小时则对应30元的处罚。
对于在工作时间内擅自离岗或与同事进行非工作交流的行为,将处以罚款十元。
1. 在工作时间内违规吸烟将被处以罚款30元; 2. 对于在明确规定禁止吸烟区域吸烟的行为,罚款额度提升至500元; 3. 若因此导致甲方提出投诉,将面临更为严格的惩处措施。
违规酒后作业导致的处罚已查明,罚款金额为三十元,且当天工作时间将不计入考勤记录。
对于工作场所内发生的斗殴或辱骂行为,如情节轻微,双方当事人各处以30元罚款;若情节严重损害公司形象,将处以50元罚款。
对于散布虚假信息,有意向他人造成不良影响的行为,如涉及轻微损害他人工资名誉的情况,将处以罚款三十元。
对于工作时间内的违