一、采购业务流程特点
1.鉴于采购活动的实践特性，采购绩效的评估着重于对采购周期的管理。由于采购周期直接关乎企业所需物资的及时供应和资金流转效率，特别是在食品行业的采购中，考虑到原材料等物资通常具有较短的存储时限，时间因素尤为关键。因此，企业需确保采购的物资能有效支持经营管理工作，并致力于优化成本结构，以实现双重目标：既满足运营需求，又降低运营成本。
2.优化采购流程对原材料供应的高效性有着严格的诉求。在采购环节中，原材料的购置扮演着至关重要的角色。合理确定采购规模是一项精细的决策任务。采购量过剩可能导致库存积压，反之，采购量不足则可能引发供应短缺。对于食品制造业而言，任何一方的失衡都可能产生严重的运营挑战。
3.产品质量的高度依赖于优化的采购流程，其中节点的严谨控制与所采购物料的品质息息相关。在常态下，食品行业的生产原料主要为食品，若采购过程中监管不力，任何质量瑕疵的原材料都可能直接引发最终产品不合格的后果。
4.优化采购流程对产品的成本效益具有显著影响。鉴于食品行业的生产特性，其原材料来源广泛且供应商多元化。若在供应商的选择和信息交流环节存在疏漏，可能导致部分原材料价格异常升高，从而间接推高产品成本。
二、采购流程的优化的难点和风险
1.在食品行业的采购流程中，涉及众多步骤且相互关联繁复。为了实施有效的管理，采购过程需经过多部门协作：首先，各部门提交采购需求；接着，供应保障部门对供应商的生产能力进行评估；随后，合同的签订需经公司管理层审批并签字确认。在此之后，质检部会对样品进行严格的质量检验。最后，合格的食品入库，由仓库负责妥善保管。
2.对于采购活动，其内部控制环境的标准极为严格。鉴于采购环节与人员、资金及物资的紧密关联，食品行业采购部门员工的职业道德素养、企业是否构建了既能促进采购效率又能确保监督与评估的体系、管理层对采购工作的关注度以及他们能否在企业内部营造出有力的采购管控氛围，这些都作为关键的内部控制环境要素，直接关乎采购工作的执行质量。
3.面临原材料供应链连续性的潜在威胁。鉴于食品行业的资金流转特性，生产启动后对原材料稳定供应的保障至关重要，任何中断都可能干扰生产流程，从而诱发财务风险。
4.原材料质量控制的潜在风险：鉴于食品制造企业对原料品质的严格需求，任何质量瑕疵的原材料都可能导致最终产品的不合格。因此，质量监管部门务必确保质量监控的严谨性。
（一）采购流程的优化图
（二）新供应商原材料引进流程图
（三）物资管理业务流程图
一、目的
该程序详尽阐述了对供应商评估、采购文档的审批以及采购产品检验或验证等关键控制环节的准则与内容，旨在确保所购材料严格遵循既定标准，确保采购活动在系统的管控之下进行。
二、范围
该章节专注于材料采购与供应商服务的管控，包括对供方的甄选、评估以及有效的控制措施。
三、职责
（一）采购部门承担物资供应商的统筹管理工作，同时负责组织对原辅材料及包装物料供应商的评估，依据规定程序进行物资采购活动。
（二）质量管理与技术部门负有制定采购物料检验规范的职责，并对购入的物资实施验证，同时参与供应商绩效评估活动。
（三）部门主管已对本部门的采购申请单予以核准，而总经理则对经审核确认的合格供应商名录给予了批准。
（四）仓储管理部门的主要职责包括对采购入库的原材料，如名称、规格、数量，以及进厂包装材料的质量进行严格核查。
四、内容
（一）采购物资的分类
采购部门依据采购物资对产品终验品质所产生的影响分级划分为以下两类：
1.关键物料：专指对产品质量具有直接显著影响，可能引发消费者投诉的原材料、辅助材料、包装材料等重要组成部分。
2.普通物料：专指对产品质量无实质性影响的物资及少量日常用品。
（二）供方评价准则
1.供应商信息的搜集与整理工作由采购部门负责，其通过市场调研的方式，对供应商的能力信息进行详尽的收集，主要包括：
（1）供方的基本情况；
（2）供方质量保证能力状况；
（3）供应商对本公司的供货表现，以及其对其他客户的服务记录
（4）搜集供方的产品质量信誉证明、相关的检测报告以及报价信息，同时获取其供货能力的相关资料。
2.供方评价
在搜集并审核相关资料后，采购部门将对潜在的合格供应商进行评估，为此，他们将编制供方评估表格，并邀请质量管理部门和技术部门共同参与对供应商的评审和甄选过程。
3.选择合格供方的条件：
（1）顾客指定的供方；
（2）与公司多年交易，质量可靠的供方；
（3）经现场考察评价合格的供方；
（4）经认可为政府采购的供应商；
（5）我们优先考虑那些已通过ISO9001质量管理体系认证，并享有良好口碑的供应商。
4.合格供方名单的审定
（1）采购部门依据供方评估结果，参照选定合格供应商的标准，编制完成合格供应商名录，待经总经理审批通过后，该名录将被视为正式的合格供应商清单。
（2）采购部门已将经过审核的合格供应商名录分发给质量控制部门，作为进货质量检验的参考依据。对于名录以外的食品资源，质量部将不进行验收检验。
5.对于非常重要的新供方的管理办法
对于初次供应关键物料的供应商，除了提交详尽的书面凭证资料，还需经过样品评估与小规模试用阶段，只有在测试结果达标后方可进行正式供货。
（1）新供应商需依据所提供的技术规格，提交适量的样品供评估。
（2）质量管理部门对样品进行严谨的检验，并据此生成相应的验证报告，同时在《供方评定记录表》中准确填写相关的检测项目内容。
（3）若样品不符合要求，允许进行重新选取，但总计不得超过两次机会。
（4）在样品验证获得通过后，采购部门将与供应商协商启动批量供应流程。随后，物资质量管理部门会对新进货物进行验收，确保其符合标准。合格品将由计划部门负责组织试用，并由质量部门出具试用后的验证报告，详细记录在《供方评定记录表》的相关检测项目中。接下来，这些信息将被反馈至采购部门。最终，经过总经理的审批确认，该供应商将被正式列入《合格供方名单》。
（5）如供应商的小批量进货验收或试用结果不符合标准，将被取消其供货资格。只有在样品检验与小批量试用均获得通过，并得到总经理的审批确认后，该供应商方可被列入《合格供方名单》。
6.若供应商提供的产品存在显著质量瑕疵，采购部门需依据《纠正和预防措施处理单》程序，督促供应商进行限时整改。若对处理单的响应未能显示出明显改善，或者改进结果未满足预设的性能标准，将根据问题的严重性，考虑暂停或取消其继续供货的资格。
7.每年，采购部门会对经过验证的供应商进行一次年度绩效复审，这一过程涉及填写《供方业绩评定表》。在评估过程中，我们采用百分制计分体系，其中产品质量的评分占比为60%，交付准时性的评分占比为20%，其余因素如价格和售后服务等则各占20%。若供应商的综合评价总分低于80%，将被取消其合格供应商资格。
（三）采购
1.采购部门依据生产部门提交的生产计划及库存数据分析，编制《采购申报表》，经总经理审批同意后，着手进行物料采购准备。
2.针对生产过程中突发性的临时采购需求，相关使用部门需填写详细的《采购申报表》，经部门主管审批无误后，由采购部门的工作人员负责实施采购操作。
3.在编制《采购申报表》时，务必详尽列出所需采购物料的详细信息，包括物料名称、数量、规格以及明确的时间约束。若涉及特殊技术规格，必须在《采购申报表》中做相应的阐述。对于未特别注明的技术要求，将遵循现行有效的《材料采购标准》执行规定。
4.采购活动应当依据'合格供方名录'进行供应商的选择。在引入新供方时，采购部门需严格按照供应商评估流程进行评审，以确保选取的供应商符合标准。对于特殊情况，如需临时从名录外的供应商紧急采购物资，必须经过总经理的审批授权。
5.在初次向经认证的供应商采购关键性物料时，应当确立采购协议。此过程需由采购部门的代表与相应的合格供应商进行深入协商，初步拟定采购合同的条款。
6.在合同条款中，应当明确规定产品的技术规格和验收程序，且在签署前，质检部门负责人应对相关条款的适宜性进行严格的审阅，并由总经理予以批准。同时，质检部门需确保并提供采购产品的技术规格相应的检验方法指南。
7.供销部依据已获批准的《采购申报表》，直接从市场购置所需的零星生产物资。
（四）采购产品的验证
1.仓储管理员在接收原辅材料入库时，确保其名称、规格及数量的一致性，并确认包装完整无损，随后将相关信息通报给质量管理部门。质量部门依据《产品监视和测量控制程序》的进货检验标准，执行相应的检验或验证流程，对不符合要求的产品进行详细记录。
2.根据合同条款，供应链管理部门将负责在供应商仓库及公司内部对供应商交付的产品进行检验。然而，此类检验不应被视为供应商对产品质量有效管控的直接证据。
3.供应商的责任并不因客户身份的验证而得以减轻，亦不能以此为由免除其后续交付合格产品的义务，或者排除客户可能的拒收行为。
（五）供销部应依据《记录控制程序》的规定，对供应商评估报告、质量保证记录以及采购订单等相关文档实施系统的保存与管理。
第三节采购食材控制
一、采购和验收
1.我司保证所购置的所有食材将严格遵守行业相关规范以及国家的相应标准要求。
2.我司严格遵循相关法规，构建了完善的全程追溯信息管理系统，实现了闭环运作。
3.在采购过程中，必须核实并妥善记录相关的产地证明、购货凭证以及合格证明文件等重要文件资料。
4.在采购进口商品时，必须核实并存档出入境检验检疫机构签发的入境食品检验检疫证书以及相应的进口报关单等官方凭证。
5.应当实施严格的进货核查管理制度，详细记载产品名称、数量、采购日期以及供应商的名称、地址及联系方式等必要信息。所有相关记录及其支撑凭证的保存期限不得少于六个月。
6.在进行入库验收时，必须核查运输工具所处环境的温度是否符合预设的温控标准，并对全程的温度监控记录进行细致审查。若发现温度偏离正常范围或产品状态出现异常，应立即拒绝接收。
7.除此之外，所有的采购和验收标准必须符合所在地政府部门的相关规定。
二、快速检测
1.我司装备有一流的快速检测实验室，配备有包括多功能产品快速检测仪及食品安全综合分析设备在内的各类先进设施。我们具备高效执行对农药残留等关键指标的即时检测能力。对于缺失产地证明、购货凭证或合格证明等相关文件的产品，我们亦将依法进行快速筛查检验。
2.对于检测结果显示不合格的样品，应当立即将其配送暂停，并及时向所在地的相应监管机构履行报备程序。
3.如对快速检测结果持有异议，应当提交至具备相应资质的实验室进行复核确认。对于无异议的不合格产品，应实施妥善的无害化处置措施；对于无法进行无害化处理的情况，将由所在地的相关监管机构实施监督并依法销毁。
三、贮存
1.存储产品的器皿、器具和设施应当确保安全无虞，维持其洁净状态，以防止任何污染，并严格遵守原则，禁止与任何有毒或有害物质混同存放。
2.实施定期的仓储环境、货架以及作业设备的清洁与消毒程序，务必执行定期的除霜和设施维护，确保仓库内部始终保持清洁、整齐且无不良气味，同时对各功能区域进行明确标识。
3.仓库及冷藏设施的温度监控、区域划分标识应当清晰且标准化，同时实施严谨的温度记录，以保证其精确无误。记录时间间隔应不超过三十分钟。
4.实施定期库存审核，确保及时废弃并处理那些出现腐烂变质、油脂劣化、霉菌滋生或虫害侵害、卫生状况不良以及外观特性异常的商品。
5.在存储过程中，必须准确记载产品名称、原产地、入库日期、制造商或供应商的名称及联系方式等必要信息，并确保在储存设施内妥善保管相关记录。所有记录和凭证的保存期限不得少于六个月，以确保合规性与追溯性。
6.产品存储应当遵守间距原则，即与墙面和地面保持适当距离。各类别、规格及批次的商品需独立堆叠，以防止异味混杂和潜在的交叉污染。对于进口产品，应设立专用储存区域。
7.存储条件应严格控制在零下18摄氏度以下，对于对湿度有特定需求的产品，必须符合相应的湿度标准。若涉及极低温产品的储存，其温度参数需符合相应的规定要求。
四、配货
1.我司专设了配货区域，并实施定期的消毒程序，同时确保对消毒过程进行详细记录。
2.在处理过程中，应针对特定的客户名称独立设定专属的识别标志和标识牌。在配货阶段，务必确保产品与相应的客户订单及标识标牌严格匹配无误。
3.在遵循采购单位的订单指示时，务必采用先进先出的作业原则进行货物挑选和配送。针对各产品的特性，实施分类储存措施，以防止潜在的交叉污染。在配送过程中，需确保产品温度控制符合其特定的环境需求。
4.所有当日完成配货的商品应当立即安排发运，避免积压和延误。
五、配送
（一）运输
1.所有用于装载运输产品的容器、器具及设备必须确保其安全性，无任何潜在危害。务必保持其清洁，以防污染，并严格遵守以保障食品质量的安全要求，包括适宜的温度、湿度控制以及特定的环境条件。同时，严禁将食品与任何有毒或有害物质共同运输。
2.依据产品的特性和规格，实施适当的分装、分离或分隔操作。
3.在装载货物之前，务必对运输工具进行全面检查，根据所载食品的适宜运输温度预先调节厢体环境，并确保在启运前厢体内已达到产品规定的需求温度。
4.在运输过程中，必须对温度进行连续不间断的监控，记录的时间间隔应不超过十分钟，并确保所有数据的真实性和准确性。
5.在委任运输产品的业务中，应当对受托方的食品安全保障资质进行严格的评估，并确保其在运输过程中严格遵循确保食品安全的操作规程。
（二）交接
1.我司将对产品的包装进行详尽的检验，确保其完整无损，从而保障货物在运输过程中的安全、精确及准时抵达。
2.按照客户指定的地点进行货物卸载，并即时进行双方联合清点核对。确保货物完整性后，携带相关签证回单返回。如遇产品损坏、短缺等争议，务必现场明确责任，并在回单上详细记录以便后续查证。
3.请确保及时将签收详情输入至信息系统，其内容应涵盖配送员的姓名、客户的全称或者个人姓名、精确的配送时间、产品的完整性状况以及是否涉及退货事宜。
六、管理
1.在应对公共卫生紧急情况时，公司严格遵循相关部门的指导，实施相应的防控和应急响应策略，强化员工健康状况的日常管理，确保岗位人员采取必要的防护措施。同时，对涉及到的区域和设施依据规定进行定期乃至增加消毒频率的清洁消毒，特别关注高频接触点的消毒工作，以防止人员、环境及产品遭受潜在污染。
2.信息管理应符合相关规定。
3.我司已建立健全的质量安全管理体系，实施了完善的危险因素防控策略及应急响应预案。
4.本公司实施严谨的质量与安全内部审计机制，周期性地对产品品质及安全状况进行深入评估。一旦检测出任何不符合质量与安全标准的产品，将立即中止配送，并立即采取纠正措施。若发现存在可能导致食品安全隐患的情况，将立即将其配送暂停，并迅速向所在地的相关行政管理部门进行通报。
5.实施健全的销售档案管理系统，详细记录包括产品名称、销售数量、交易日期以及购货方的全称、地址及联系方式等必要信息。所有相关交易文档应妥善保管，最低保存期限为六个月。
6.构建完善的投诉快速反应机制，并公开公示投诉热线电话。
一、目的
确保采购产品的质量问题能够得到及时的反馈，并通过调查追踪其产生环节、根本原因及涉及的操作人员，从而实施有效的纠正和预防措施。
二、范围
适用于产品的跟踪、定位
三、职责
1、作为公司的质量管理代表，该角色承担着全面领导质量问题追溯工作的职责，致力于管理和调控行动，确保其有效实施与监督。
2、业务部门承担着接收、传递市场关于产品质量问题的反馈，并对客户的问题答复与后续处理任务。对于源自采购环节的问题，需对供应商实施追踪和纠错措施；而对于源于储运过程的问题，业务部门需对储运部门执行相应的追溯和改进措施。
3、生产部门专责生产和包装过程中的质量控制，而其他部门则承担起运营过程中质量问题的具体追踪与纠正责任。
4、质量管理部门承担质量问题的检验职责，并执行相关人员的责任追究与纠正措施。
四、实施要求
1、业务部门在收到客户关于产品质量的反馈后，务必详细询问问题的具体情况和涉及的数量，并严谨地进行记录，确保信息准确无误。此类信息应在接收到当日或次日及时传递给管理者代表以供处理。
2、在深入掌握质量问题的具体细节后，管理者代表迅速组织跨部门研讨会，以探寻问题产生的根本原因，并对责任部门提出严格要求，敦促其进行详尽的追溯分析，并提交针对性的纠正措施方案。
3、相关部门应针对出现的问题现象，深入挖掘其根本原因，不论问题源于哪个阶段，都需详尽剖析并迅速实施修正。对于因责任心缺失导致的人为过失，应对相关人员进行教育引导，视情节轻重给予适当惩戒。同时，务必以书面形式将问题成因及其防范改进措施通报给管理者代表及业务部门。
4、管理者代表需确保纠正预防措施的适宜性和有效性，并与业务部门或其他相关机构协同，共同制定针对客户质量问题的应对策略。对于重大问题，应及时提交给总经理进行审阅和决策处理。
5、商务部门依据既定的解决方案向客户作出回应，若客户提出异议，则需进行相应的重新处理并及时给出二次答复。
五、溯源工作的日常管理
1、日常资料记录及其保存
（1）记录产品采购的具体资料
（2）采购仓库需为每批次购入的产品分配唯一的标识码，并记录供应商信息。相应的，应将产品编号和客户名称准确地录入库存登记簿，同时在装货单据中明确标注该专属编号以供追踪和管理。
（3）质量检验人员在产品入库前有责任确保其符合标准和规格要求。
（4）所有产品记录在完成后均存档于成品仓库，待出货时，务必确保发货单上的批号与包装箱标识的编号相符。此发货单应与先前的记录内容完全吻合，并予以妥善保管。
2、公司的溯源途径
市场需求-订单处理-供应链采购流程-质量检验环节-产成品审核
六、强化溯源意识加强组织管
1、作为管理者代表，您需策划并实施针对全体成员的追溯工作培训，以便他们深刻理解这项工作的本质与价值，明确其目标。强调工作中任何细节的优劣都将被纳入追溯范畴，相关人员需对此负有明确的责任。此次培训旨在提升员工的认知水平，强化他们的责任意识，从而提升整体责任感。
2、各相关部门的主要责任人需切实履行溯源工作的首要职责，推动内部强化学习与监督机制，持续提升员工的自我管理意识。
3、作为管理者代表，您应强化对各业务部门的监管，安排定期的专业会议，旨在总结过往的经验教训，识别存在的问题。对于认知不足且频繁出现问题的部门，应给予特别的关注与指导。务必遵循《溯源工作日常检查表》的要求，确保每月至少进行一次全面的部门审核。检查结果应及时公开透明，以便于所有相关人员了解和监督。
4、持续实施常态化的监督与总结，包括每日工作报告、季度评估以及年度绩效总结。将追溯工作的成效作为各部门绩效考核的重要基准。
依据《中华人民共和国食品安全法》及其相关法律法规，特此制订本制度。
一、在采购食品时，我们严格遵循向具备合法资质的食品生产或经营者采购的原则，并对他们的食品生产许可证、食品经营许可证以及营业执照进行核实。相关供应商的证件复印件（包括影印件和电子文档）将被妥善保存以便查阅。我们确保详尽记录食品的详细信息，如名称、规格、数量、生产批次、生产日期、保质期、供应商名称及其联系方式、进货日期等，同时保留包含这些信息的进货凭证。所有记录将以供货商或进货时间为依据，统一进行规范整理归档，无论是电子台账还是纸质记录，其保存期限均不得少于五年。
二、在进行食品批发的过程中，应真实详尽地创建电子批发记录档案，其内容涵盖食品的名称、规格、数量、特定批次编号、生产日期、保质期、采购方的全称及联系方式，以及销售日期等必要信息。同时，要求保存包含这些详细资料的销售凭证。所有台账记录和相关票据的保管期限应不少于两年，确保合规性与完整性。
三、供应商需持有有效的食品生产与经营许可资质，所有接收仓库须严格执行食品安全收货核查程序。对供货商的许可证、营业执照以及食品的合格证明文件进行严谨核查，确保所有入库食品均通过了严格的检验标准，不合格产品严禁入库。
四、在审核已入库的食品时，必须核实供货方所持有的食品生产许可证、食品经营许可证以及营业执照等，这些均为法律法规所要求的资格证明和许可证件。同时，应妥善保存供货商的相关证件复印件，包括纸质影印件及电子文档，以供日后查阅之需。
五、对食品的种类和批次，应严格核查其符合法律法规要求的检验合格证或质量检验报告，以及进口食品的相应商检证明等文件。同时，确保留存供货商提供的相关证明文件的复印件（包括影印件及电子文档）以供日后查阅核实。
六、在入库预包装食品时，认真查验食品质量合格证明和食品名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；食品生产许可证编号；专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，还应当查明主要营养成分及其含量。
七、不采购和销售下列食品：
1.生产过程中采用非食品原料，或添加了除食品添加剂以外的化学物质以及其他可能对人类健康构成潜在风险的物质的食品，以及以回收食品为原料制作的任何产品。
2.食品中含有的致病性微生物、重金属、污染物以及其他可能对人类健康构成威胁的超标物质，必须严格遵守食品安全标准的限量要求。
3.含有不符合食品安全标准的专为婴幼儿及特殊消费群体设计的主食和副食品。
4.涉及食品品质问题，包括但不限于腐败变质、油脂酸败、霉变引发的昆虫污染、卫生状况恶劣、含有非正常杂质、掺入虚假成分，以及呈现明显感官异常的各类食品。
5.未经检验或者检验不合格的食品；
6.食品遭受包装材料、容器或运输工具污染的情况。
7.超过保质期的食品；
8.无标签的预包装食品；
9.国家基于特定公共卫生需求，明确禁止任何生产和经营的食品类别。
10.所有未达法定食品安全标准或规定要求的食品。
为确保食品安全，我们将实施严格的食材出库检验及记录规程。该规程要求对出库食材进行严谨核查，并详细记录检验过程，以此追溯出厂食品的品质与安全状况。此举旨在公开产品的生产与安全信息，完全符合《中华人民共和国食品安全法》的相关规定。
一、任何食品生产企业在产品出厂前，必须对每批次产品实施严格的质量检验，只有通过检验并确保其合格后，方可准予出厂。对于未经出厂检验或检验结果不符合标准的食品，应予以禁止出厂的处理措施。
二、食品生产企业的质量管理中，若具备自我检测机能，应设立满足检验标准的独立实验室，并配置能够满足出厂产品质量控制需求的先进检验设备。同时，需配备专业的全职检验人员，以确保出厂检验的准确性和有效性。如企业不具备此类内部检验能力，可合法委托具备相应资质的第三方检测机构进行产品检验工作。
三、企业的实验室配备了完整的出厂检验依据，包括产品执行的标准、检验操作指南及相关必要标准，以及用于检验的药品、试剂和器皿等配套设备。
四、检验项目的出厂要求应严格遵循对应的产品标准与市场准入详细规范。样品的抽取地理位置、程序及数量等须严格遵照既定规章，同时在抽样过程中务必确保详尽的抽样记录的执行。
五、检验人员严格按照《方法检验标准》进行细致的项目检验，并确保真实、完整地填写检验记录，以保证其准确性及可追溯性。
六、按照规定，检验人员需迅速生成'出厂检验报告'，该报告应详实记载食品的名称、规格、数量、生产日期、批次编号以及相应的检验合格证明号码。
七、经企业质量主管的严格审核批准后，检验报告与相应的检验记录将由专业人员有序整理并归档。该报告需制作两份副本，其中一份专供生产车间留存，另一份则用于档案保管。
八、在出厂检验及记录流程中，务必确保其公正性、科学依据并严格遵守及时且精确的要求。
（一）配送场地卫生管理制度
1.冷藏库周围需严格保持环境卫生，远离任何可能的污染源，确保25米范围内无露天垃圾堆积、垃圾填埋场或可能导致害虫滋生的设施。实施"四定"管理制度，即指定专人负责、明确管理对象、规定时间节点以及严守质量标准。通过划分区域并落实责任制，确保内外环境的整洁度得到充分保障。
2.所有原材料必须满足严格的卫生标准，采购人员在购置食品时，有义务从供应商处索取相应的检验合格证明及食品经营许可证的复印件。任何不合规的卫生条件下的食品，严禁采购。
3.在接收食品入库之前，必须进行严格的验收并进行详细登记。食品存储应当实施分类管理，遵循离地离墙的原则，遵循先进先出的作业规程，并确保定期进行库存检查与及时清理。用于装载原材料的器皿需定期进行清洁消毒。仓库内严禁储存任何形式的亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒化学制剂，以保障仓储环境的安全与合规性。
4.仓库内部环境需严格遵守干燥、整洁及通风的标准，确保地面干燥清洁，无积水现象，门窗玻璃透亮完好，墙壁天花板无霉点且牢固无脱落。防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉以及防火设施设备均需完备并处于有效运行状态。我们实施定期的清洁卫生消毒规程，每日例行进行防蝇、防鼠、防虫的检查，并对环境卫生进行细致维护。
5.所有生产设备、工具及容器在启用前必须进行彻底的清洁与消毒，使用后同样需确保其清洁状态。
6.所有员工应确保工作环境的清洁与有序，严禁在任何区域内吐痰或随意丢弃果皮及废弃物。禁止存放可能造成危险的有毒或有害物质。此外，须确保灭蚊蝇设施（如灯具、鼠夹和杀虫剂）处于良好运行状态，一旦发现设备故障，需立即向办公室报告，并采取相应措施进行修复。
（二）配送场地卫生保障制度
1.确保食品的质量与数量管理规范，实施严谨的进出货记录制度，坚持遵循先进先出的原则。在验收食品时，务必对食品的外观特性、规格、品质、生产日期以及保质期是否符合卫生标准和相关法规进行严格核查。
2.在陈列定型包装食品时，各类别、各品种应有序排列，确保每件商品对应一张标签，明确标注进货日期以及食品的预期消费期限。
3.仓储物资应实施周期性核查，对过期、霉变、劣质以及锈蚀包装的食品应及时进行清理剔除。
4.应当确保环境的空气干燥，地面整洁，并实施有效的防鼠、虫害、蝇类以及防蟑螂措施。
5.在存储过程中，易腐食品应存放在密闭且加封的容器中，而其他各类食品则需确保彼此间保持适当间距，遵循隔墙离地的原则进行堆放。
6.食品仓库应当严格遵循规定，仅允许存放安全无害的食品物资，严禁储存任何有毒或有害的物品以及与食品无关的杂物。
7.确保仓库环境的持续清洁，实施定期全面清理工作，并严格禁止在仓库区域内吸烟。
8.每一次核查行动务必伴随详细的记录，确保其完整性与完备性，并及时归档保存。
（三）除四害工作管理制度
1.组织领导
为了强化食品安全保障，防止食品污染，以及有效减少四害的数量，我们计划加强除四害工作的实施力度。以下是关于除四害措施及其执行机制的详细规定和实施方案。
2.严格遵循关于'四害'防治的相关规定，强化本项目部的监督与执行力度。
3.实施关于'四害'（鼠、蚊、蝇、蟑螂）所带来的危害及疾病传播的宣传教育活动，旨在提升全体员工对于害虫防控与卫生保健的认识。
4.致力于实施目标导向的管理体系，将配送场地、员工宿舍以及公共卫生设施如厕所作为重点关注对象，严格执行相应的防控措施并确保其有效执行。
5.灭鼠工作
（1）四害防治被提升至爱国卫生运动和精神文明建设的关键组成部分，全体员工积极参与，共同行动，确保全面无遗漏的实施策略。
（2）在执行灭鼠任务时，我们采取持续与突发措施相协调，防治并举的策略。在手段上，优先依赖器械，极力控制化学药品的运用，以确保操作的合规性和环保性。
（3）确保定期清理室内外的各类物品，实施仓库、墙角、墙缝以及可能存在的鼠穴的例行检查，并在发现鼠害迹象时迅速封闭。同时，对鼠笼和鼠夹应保持有效的投放与及时清理管理。
6.灭蝇、灭蚊工作
（1）实施全面的蚊蝇滋生环境整治，包括清理各类容器积水，消除卫生盲点，严禁随意倾倒废弃物，保持环境卫生整洁。
（2）实施定点、专人、定时的药物喷洒消杀措施，针对孳生区域进行彻底管理。
（3）提升卫生标准，确保垃圾储藏容器配备密闭盖子与门扉，实施垃圾分类并采用密封储存方式。卫生间设置专人负责日常清洁，并规定时间采用物理手段进行蚊蝇消杀作业。
7.灭蟑螂工作
（1）在每个季度的秋季，我们都会实施药物消杀蟑螂的专项行动。
（2）餐饮区域及食品储存场所应实施持续的灭蟑螂行动，确保‘药物防治’效果显著，无蟑螂遗留痕迹。
（3）配送中心应定期实施全面的蟑螂栖息环境整治，并注重内外部环境卫生的维护，深度清洁厨房各个区域，以确保食品安全与卫生标准的严格遵守。
（四）场所及配送设施的清洁消毒与维护管理制度
为确保营造出一个专业且宜人的办公空间，提升公司的环境卫生品质，维持持续的优良工作环境，现特此制定环境卫生保洁管理规定。
1.构建和完善环境卫生管理体系，明确并划分各区域的卫生职责分工。
2.员工应当培养良好的个人卫生习惯，注重环境整洁，严禁在任何地方吐痰；不得随意丢弃果皮、纸屑、烟蒂；禁止乱倒垃圾；避免任意涂鸦；并且应有条理地摆放个人物品，如文件和报纸，以此营造出一个干净、有序且美观的工作环境，积极维护公共卫生和个人区域的整洁度。
3.各个部门的工作区域应坚持每日清洁，确保办公区域窗明几净，墙面光洁，地面整洁。务必定期清理办公桌、文件柜、沙发、茶几、窗台以及玻璃表面，所有桌椅、地面、电子设备、照明设施、墙面及角落均需保持洁净无尘，无杂物残留，无纸屑堆积，角落无遗漏，且无随意张贴或悬挂物品。同时，要及时清洗茶具和烟灰缸，使之光洁无污渍。并且，务必确保室内空气流通，无不良气味。各类文件、资料、纸张、报纸、文具及杂物应有序摆放，营造整洁而美观的工作环境。
4.所有部门如办公区域、接待室、公共大厅、餐饮设施（包括厨房与餐厅）、以及卫生间等，均需严格遵照公司的环境卫生轮值制度进行管理与维护。
5.场地、车辆、用具清洗消毒
（1）设立专门人员负责场地、交通工具及设备的彻底清洁与消毒工作，并确保实施过程中的详细记录存档管理。
（2）按照严谨的程序，依次执行清洗（一级）、刷洗（二级）、冲洗（三级）以及消毒（四级）步骤。
①使用专用的洗洁精或洗车液清洗。
②刷掉用具上难以清除的污垢.
③用高压水枪冲洗用具。
（五）场地设施与维护管理规定：包括清洗消毒程序以及定期维修保养措施
1.制定严谨的设施设备清洗消毒与维护保养规程，明确规定清洗消毒对象、操作程序、执行频率以及相关责任人员，以确保各项清洗与消毒措施的有效性和达标效果。
2.在食品经营与储存区域，所有设施（如地面、排水沟、墙面、天花板及门窗）应当维持高度的清洁和适宜的状态。废弃物务必做到及时、彻底的清理，清理完毕的容器应立即进行清洁，如有必要，还需实施消毒程序以确保卫生标准。
3.在食品经营与储存区域，必须实施严格的防虫、防鼠防控措施，以防止虫害对食品产生污染。对于除虫灭害工作，我们倾向于采用科学的物理手段进行处理。
4.食品销售区域的设施设备应当实施专属分区配置，明确标注专用标识，并由专人负责维护，以确保所有设备的正常运行功能得以保障。
5.食品销售设施设备在使用完毕后应立即进行彻底清洗，并确保存放在清洁的储存装置或指定区域。对于直接接触食品的部分，务必进行消毒处理；而对于非直接接触食品的组件，应根据必要性实施定期消毒程序。
6.用于清洗消毒食品的洗涤剂和消毒剂应当严格遵照国家相关标准，确保其对人体的安全性及无害特性。
7.对于场所及设施设备的清洗消毒和维修保养活动，应实施详细的档案管理，准确记录每项操作的时间、涉及的具体项目、采用的技术手段、执行的频率以及相关操作人员等信息。此类档案的保管期限应不少于两年，确保合规性和可追溯性。
（一）配送设备及用具管理制度
1.所有设备、设施及器具的操作应遵循文明作业原则，并严格依据标准规程进行管理和维护。
2.所有设备的保养维护规程必须得到每位人员的严格遵循。
3.所有员工个人使用的工具设备，须由其本人负责妥善的保管、运用与维护。如因个人管理不当导致的任何损失，将由相关责任人承担赔偿责任。
4.所有共享工具设备在使用完毕后，务必按照既定位置归置，并严格遵守不得私自调整的规定，同时务必注重维护保养并确保其正常使用状态。
5.所有专用工具均需专人负责存储与保管，借用时必须详细登记，归还时需逐一清点并核查其完好性。
6.所有设备采用以旧换新的政策，并须履行相应的程序和手续。
7.所有机械设备、器具及附件（包含其组成部分），严禁私自携带出库。
8.所有机械设备、器具及烹饪设备在操作时应当谨慎搬运，以防因人为因素导致的损坏。
9.对于所有机械设备及工器具，其使用者负有保养与维护的义务。如因未能遵循操作规程和纪律而导致设备或工具的损坏或遗失，使用者需按照原价进行赔偿。
10.设备实施定期维护与检修。在设备遭受损坏后，务必由专业维修人员进行评估，如可修复则进行维修，若需更换，则需向配送公司办公室提交详细报告，待其审批通过后方可执行相应操作。
（二）关于生产设备、设施、工具及容器的清洁与消毒规程
1.为了有效落实和严格执行清洗消毒规程，消除生产过程中的非必要污染，防止其对产品质量产生负面影响，从而确保存货食品安全标准的全面贯彻实施。
2.该制度适用于涵盖本公司产品制造全过程中与各类生产设施、设备、工具及容器相关的清洗与消毒作业程序。
3.生产设施的清洗﹑消毒
所有在生产过程中应用的设施须周期性或非周期性地进行清洁与消毒。对此，应指派专门人员负责，并实施区域或设备专属责任制。责任人需定期核查此项工作的执行状况。
所有生产设施必须维持严格的清洁度和卫生标准，禁止任何‘带病’运行的情况。所有的设备和环境需严格遵照《食品生产许可管理办法》（国家市场监督管理总局第24号令）的规定，并确保符合食品生产的卫生规定。对于规定需定期消毒的环节，务必做到定时执行消毒程序。
4.生产设备的清洗、消毒
设备清洗与消毒应当由专门人员实施，并附有明确标识。对于直接接触原材料的生产设备，其清洁与消毒工作尤为关键，务必确保彻底清除内部残留物，设备在确保洁净无污染后方可启用。
应当强化生产设备的维护与保养，确保其处于良好的运行状态。设备表面应严格防止积聚污渍、锈斑以及尘埃的存在。
5.容器的清洗、消毒
所有容器须保持清洁，实施定期清洗并定点储存，严禁杂乱无章的放置。在完成清洗后，务必对容器进行消毒处理，确保使用消毒液彻底消毒，最后用清水冲洗至完全洁净。
所有与产品直接接触的器械在使用前必须经过彻底清洗和消毒，确保符合操作规程。各类工具需严格按照规定用途使用，且专用专储。使用完毕的工具需经清洗后放置于指定收纳区域。
6.各消毒池的消毒液每三天更换一次。
在生产过程中，生产车间在每次生产前后均需进行严格且规范的消毒液清洗。对于工作服，我们坚持高标准的卫生要求，每日确保其清洁度，特殊情况则实施即时清洗，以维持最佳卫生状态。
7.所有与食品质量直接相关的设施、设备、工具及容器在完成清洗和消毒程序后，操作人员必须详细记录处理过程，而负责人需定期进行核查。
为确保公司对原材料质量的高效管控，严守采购物资的规格标准，追求价格的合理性与交货的准时性，现制订此管理制度。
一、适用范围
适用于所需的原材料采购。
二、工作程序
1.在采购过程中，应及时搜集并编制详尽的供应商信息档案，具体应涵盖如下内容：供应商的名称、生产能力、供货实力、质量保障能力以及过往的供货记录。这些数据由相关主管人员整理分类，以便建立完整的档案体系。
供应商的档案，包括：
（1）法人资料、资质、资信等；
（2）产品质量状况；
（3）价格与交货期；
（4）历史业绩等。
2.对合格供应商的控制
（1）质量检验专员在每次供应商交付货物时实施抽样核查。
（2）供应商在每次交付产品时，若质量不符合标准，将依据我公司的《不合格品控制程序》进行处理。对于交货期限或数量未能严格履行合同约定的情况，采购部门有权对供应商进行警示，情节严重时，将考虑暂时中止与供应商的关系。
3.采购资料
采购部门将基于订货合同中明确的原材料需求量与库存状况，编制详尽的采购方案，其中包括物料的品种、规格、所需数量以及采购的法律依据，此方案需经总经理审阅并批准执行。
根据《合格供应商名单》，选定供应商并与其进行联络，着手起草采购合同。在编制《采购合同》的过程中，务必遵循《中华人民共和国民法典》的相关法定要求。
4.采购产品的验证
所有原辅材料必须严格遵循国家、行业的相应标准，以及相关的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先采购具
京公网安备 11010802045440号
