微型消防站设备投标方案优化

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、 我们的质量保证措施

投标人需严格按照招标文件的规定，制定详尽且全面的质量保障方案及执行措施。

致：、（招标代理机构和招标人）

针对贵公司发布的（项目名称）招标采购邀请（招标编号：），我司荣幸地决定参与，并郑重声明如下事项：

（一） 强化质量管理体系

1. 追求卓越品质

质量目标

总目标		分目标
项目	目标值	责任部门	项目	目标值
生产计划准时完成率	100%	营业部	顾客满意度	≥90%
			投诉率	≤5%
		行政部	员工培训率	100%
		采购部	原材料、外协、外加工、外包产品交货准确率	≥95%
		设计部	一次性通过客户确认的比率	≥95%
成品检验一次	≥90%	品控部	监控、测量设备检	100%
性合格率			定率
			错、漏检率	≤5%
		生产部	生产计划准时完成率	100%
			成品检验一次性合格率	≥90%
		仓库部	发放货物准时率	≥99%

①目的

实施对质量方针、目标设定及指标管理方案的制定与监控，持续优化公司的质量管理绩效。

2适用范围

致力于制定、修订并执行公司的质量方针、目标、指标以及管理策略。

3职责

公司最高管理层审批确认公司的质量方针、目标、指标及其相应的管理策略。

经理人代表的主要职责包括策划、审批公司的质量目标、指标及其相应的管理体系方案。

质量目标与指标的设定及管理方案的制定工作由综合办公室承担，同时他们还需监督实施进度并进行核查。

各相关部门需切实执行公司的质量方针、目标、指标及其相应的管理措施。

2. 质量体系及流程

3. 控制方法

一、质量标准

本工程按标准要求所制定的质量管理体系进行运作。实行项目经理质量目标责任制，由项目经理负责贯彻执行质量方针和质量目标，对项目部的质量管理和施工质量负全面责任。按照直属项目部组织机构图的要求完成质保功能、质检功能和行政管理工作。公司的质量监督系统对工程质量进行全面监督控制。

二、质量管理机构

在公司的质量管理体系框架构建中，项目确立以技术负责人为核心的质量管理架构。设有质量管理部门（质量科）、安全管理部（安全科）、物资管理部（材料科）、财务核算部门（预算科）、资金管理部门（财务科）以及后勤保障部门（后勤科），并配备了具备资质的质检员、技术员、工长、测量员及试验员等专业人员。明确各级岗位的质量职责，确保所有施工管理人员各司其职，各负其责，实现质量管理工作的细致落实与专人负责制。

构建一个在项目经理的指导下，由总工程师负责策划与执行，区域和专业责任工程师实施监督的管理体系。由此，确立了项目经理部与各专业承包商、专业化公司及作业班组间的质量管理协作网络。

三、项目经理部质量职责划分

1、项目经理质量职责

全面负责确保公司质量方针和目标在项目部的贯彻实施，对施工质量管理承担全方位责任。

b.负责项目经理部各项工作的接口和协调。

2、项目生产、技术副经理质量职责

a.负责生产过程控制的全面管理。

b.负责物资采购计划的审查。

确保施工过程中的质量保障措施得以有效执行，并及时排除任何潜在的质量隐患。

统筹并执行项目经理部内部的质量管理活动，同时担当与外界相关质量事务的联络、沟通及协调工作。

在施工过程中，对工程质量负有监督与管理职责，如遇技术难题，持有权暂停作业以确保品质.

审核并批准技术质量组呈交的不合格品改进措施报告。

3、技术质量科质量职责

a.负责施工过程的检验、检查和监督。

b.负责不合格品报告的管理工作。

确保各项目部门职能单元有效执行公司的质量管理体系文件。

d.负责检验、测量和试验设备的管理。

e.负责材料的检验和试验工作。

f.负责验证纠正措施和预防措施的有效性。

承担技术文档、资料及质量检验记录的搜集、编排和归档职责。

h.负责竣工资料的整理及交工验收。

4、生产安全科质量职责

承担本工程的全面施工管理工作，严谨把控施工进程与计划执行

承担并执行班组在施工过程中的自我检查与相互核查的管理工作。

承担施工过程中质量保障措施的实施与监督，以及确保质量技术文件的有效执行。

5)材料动力科质量职责

a负责对所购材料进行质量监督和验收。

b负责材料的贮存质量。

c负责机械设备的维修保养和管理。

6)预算科质量职责

承担本项目的成本管理职责，包括工程预算编制与审定、合同相关事务的处理。

7)财务劳资科质量职责

本工程的财务管理及工人培训等相关管理工作由我方负责执行。

8)后勤科质量职责

本工程的后勤保障、工人生活设施以及管理人员的生活安排等工作均由我方负责管理。

（二） 针对项目进度关键点的质量控制策略

1. 追求卓越品质

一、方针

1. 坚持法制导向，强化监管机制； 2. 精细化流程管理，确保服务规范化； 3. 严格执行标准，明确各方职责； 4. 以百年基业为考量，坚持质量至上。

二、质量目标

项目旨在实现一次性验收达标，严格履行"交钥匙"工程品质标准。

针对上述质量目标，我们将委派高素质的项目经理和工程技术管理人员组成工程项目管理班子，项目经理部在总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，并依据质量标准体系来运作，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对采购人的承诺，实现上述质量目标。

2. 严谨的质量管控措施

秉承"质量至上，用户满意"的方针，坚守诚信为根本的宗旨。

在项目实施阶段，我公司将始终坚持客户导向，高度采纳并重视采购方及监理对于工程品质的反馈与建议。工程质量的决定性权重由监理和采购人共同掌握，所有工作的开展均以确保施工质量为首要目标。

2.2.“以人为核心”的质量控制原则：

施工人员作为质量生成的关键要素，质量管理应坚持以人为本，激发人员的积极性与创新性，强化其责任感，确立"质量优先"的导向，提升人员的专业素养，防止人为疏忽，确保通过个人工作质量来保证工序质量，从而推动工程的整体质量提升。

2.3.“以预防为主”的质量控制原则：

质量管控策略强调预防在先，即从传统的事后质量检验转向事前与事中的全程监控；同时，将焦点从原材料质量审核转移至作业质量、工序质量以及中间环节材料的严格把控。

秉承对质量的坚守，实施严谨的核查，坚持以数据作为决策依据的原则。

产品质量的衡量尺度在于质量标准，而数据则是质量管控不可或缺的基石，任何材料的质量达标与否，都必须经过严谨的检验，并以确凿的数据作为支撑。

秉持科学严谨、公正无私以及依法依规的职业规范，致力于实施严格的质量控制措施。

在工程实施的过程中，管理人员在质量管控中务必遵循以下原则：首先，须秉持客观事实，尊崇科学精神，保持公正无私，避免主观偏见；其次，严守法律法规，杜绝不良风气的滋生；在执行任务时，既要坚守规章制度，公正严谨，又需谦虚审慎，实事求是地处理问题。

3. 质量管理策略与实施

质量管理的实施遵循自上而下、逐步深入的原则，每个阶段的控制效果都会直接影响后续阶段。确保施工项目整体质量的关键在于逐一把控各个环节，其中尤为关键的是着重于工作质量和工序质量的严谨管理。

3.1.工作质量和工序质量的控制：

确保项目施工质量的基石在于精细管理各分部分项工作的品质与工序质量。施工工序质量管理的核心要点包括：严格遵循工艺标准，积极把控工序实施过程中的条件质量，特别关注五个关键要素：施工操作人员、物料、施工设备、施工技术和作业环境。实时监控工序活动的成果质量，并在重要环节或问题频发处设立工序质量控制点。

在着手施工前，为确保所有施工人员严格遵循各专项工程的工艺操作标准，施工组织设计的编制过程中，特别强调了对关键工序的工艺流程阐述。施工启动前，技术员会依据预先设定的工艺流程和相关施工规程进行详细的操作说明，确保每位员工充分理解并掌握工作要求。

3.2.工序活动条件的质量控制

质量管理的关键要素：作为质量的直接塑造者，本工程项目施工过程中的关键控制点在于人力资源的管理与把控。

在人员配置上，主要依赖于公司内部的技术熟练工人，对于外部招聘的劳动者，他们必须通过公司的严格考核，根据公司的管理制度重新评估并确定其技术等级。完成这一流程后，他们会接受公司、项目部和班组的三级教育培训，确保持证后方能上岗工作。

项目设立之初，遵循‘无规不成方圆’的原则，立即对全体成员进行了全方位的教育培训。内容涵盖政治思想、劳动纪律、职业道德、基础管理制度、治安保卫以及安全、文明与卫生教育，旨在让每位施工人员深入理解公司的规章制度，提升个人素养，以确保优质施工。对于提升技术工人的专业技能，项目部坚持每月举行三次技术培训，邀请公司及业内翘楚前来分享技术精华，并邀请监理机构及质量监督部门共同参与指导，以期在原有基础上实现技术能力的稳步提升。

为激励员工的工作热情并强化其职业责任感，项目现场实施严格的品质激励与惩罚机制：对表现卓越者予以丰厚奖励，而对质量欠佳者则施以相应处罚，甚至可能涉及解雇。同时，我们定期公示品质奖惩名单，以此作为对现有员工的公开表彰或警示手段。

致力于营造优良的工作氛围，所有宿舍均按照文明工程标准精心装潢。公司高层定期实施验收与员工关怀活动，深度关注员工生活，旨在激发员工的积极情绪，促使他们在愉快的状态下全情投入工作，从而挖掘和发挥他们的潜能，追求卓越的品质。

对于技术难度高、精细度严苛的工序与操作，项目部会预先甄选具备精湛技艺和丰富经验的人员执行；而对于涉及动作繁复的关键设备操作，则由项目部统一进行考核，选拔反应灵敏、应变能力强的工作人员承担。

4. 进度节点下的质量管理策略

4.1.实施的进度节点相应的质量保障方案

旨在确保公司合同执行、生产流程、质量监控、产品包装及采购活动的规范化，明确合同项下货物的生产责任、品质标准与交付期限，严格遵循ISO 9000和AS 9100C质量管理系统的认证规定。

(1)、合同评审

当成品车间与其他部门及市场部业务员在与客户协商并达成共识，计划签订合同之际，他们将向总经理或常务副总经理提交合同评审申请，并填制《合同评审表》。该表格详尽记录了货物的名称、品牌、规格、执行标准、数量/重量、单价/金额、交货期限、运输方式、结算条款以及任何额外的标准要求。评审过程由总经理或常务副总主持，包括质量部、生产技术部及相关车间的领导和技术人员、市场部接单业务员共同参与。所有评审人员需对合同的签署给出明确意见，经批准后，生产技术部负责填写审批文件并存档备案。

(2)、合同管理

合同被视为公司的核心商业机密。在合同签订完成后，合同正本应由相关人员递交给总经理办公室，由其负责内部编印并公开分发执行，确保合同的合规存储。每月月底，所有已完成的合同正本以及内部使用的副本将被整理归档，以进行妥善保管。

(3)、生产作业计划

根据合同详情，成品车间协同各部门及市场部相关人员生成《生产通知单》，并向总经理或常务副总提交生产或采购的组织申请。随后，由总经理或常务副总主持，召集质量部、生产技术部以及各车间主任和技术团队共同审议并确定生产工艺、生产周期、外包加工伙伴、取样位置及方法等关键事项。在各部门负责人确认后，生产技术部会据此制定熔炼、锻造和成品的《生产作业计划》，并与成品车间共同执行并分别归档。《生产作业计划》分为两份，一份留存于生产车间，一份用于物料流转。同时，质量部负责编制《质量检验跟踪单》，共三份，一份存档，一份转交给成品车间，另一份则伴随物料流程管理。

(4)、合同流程记录

总经理、常务副总、质量部、生产技术部、财务部的主任以及三位车间主任，无论是否直接参与合同评审和生产流程管理，均需对各自负责的内部合同任务和生产作业计划进行详细记录，并与相关人员进行深入交流与讨论。他们需密切关注合同执行动态，一旦发现任何问题，应立即采取措施解决，必要时上报总经理或常务副总以便决策。

(5)、市场部合同跟单

市场部接单人员全面负责订单跟踪，严格遵循《生产作业计划》中的任务分配，细致记录《合同跟单记录表》。一旦识别到生产环节中的转序延误可能对工期和工艺流程构成影响，或者样品采集位置、采样方法等存在不确定性问题，应及时将这些问题上报给生产技术部主任、常务副总或总经理，以推动问题的及时解决。

(6)、生产流转

按照《生产作业计划》，成品车间负责对熔炼车间和锻造车间的生产流程进行监督，并依据此完成《生产流转单》的填写。各厂内车间及外包加工单位需在《生产流转单》中详尽记录已执行的加工任务及交接时间节点，厂内主管需签字确认，而外包单位则需加盖合同专用章以示完成责任划分。

(7)、质量检验跟踪

在履行合同评审及参与生产作业计划的审议制定过程中，质量部依据合同规定，编撰《质量检验跟踪单》，实施生产转换环节前的产品抽样检查，并经审批后准予货物生产流转。

(8)、发货确认

完成货物生产和质检程序后，由市场部或成品车间的指定人员依据成品车间的产品详情和质量部门的质量报告，编制《发货确认表》。此表需经总经理或常务副总的审批确认后，方能与客户进行沟通，获取客户的发货确认，明确发货细节。

(9)、包装

按照合同规定及《发货确认表》的指引，质量管理部门会签发《包装通知单》，指示成品车间进行标识标注并装箱。随后，质量部、生产技术部以及财务部门将共同进行现场复核检查。

(10)、发货

按照合同要求、《发货确认表》及《包装通知单》的指引，接单人员需编制并填写'运输合同'，此文件需经总经理或常务副总亲笔签署审批。随后，成品车间将据此办理《出门证》。财务部与质量部将在现场进行双重核查并签字确认后方予放行。

(11)、产品采购

根据客户订单的需求，针对我司暂不具备生产能力的外购产品，接单人员需填写《产品采购申请单》。随后，由总经理或常务副总亲自主持，组织专门的集中采购团队，在经过公司严格评审的合格供应商名单中进行品质与价格的双重考量后进行采购。

(12)、质量和工期责任

成分质量责任由制造车间承担，组织、力学性能质量责任由制造车间承担，探伤不合格聘请专家召开质量分析会，追究质量责任部门，其他方面质量责任由成品车间承担；工期方面责任根据《生产作业计划》确定的产品转序交接日期，三个独立车间各自承担延期责任。如遇本厂设备故障等其他原因，由制造车间承担协加工任务，制造车间承担协加工任务，成品车间承担其他工序外协加工任务。因外协加工延期交货，仍由三个车间各自承担工期责任。

(13)、奖惩考核

每月，总经理或常务副总主持两次关于本制度执行情况的检查会议，对各部门主管及副主管进行绩效评估，评级标准包括'优秀'、'良好'、'一般'、'较差'和'极差'。相关文件，如《合同履行考核评定表》、《生产流程延期交货登记表》、《质量事故登记表》、《延期交货登记表》及《产品采购登记表》，将被存档，作为奖惩、职务调整和薪资调整的依据。

关于经济损失，公司应承担80%的赔偿责任，具体到责任人，则需负责20%。对于违反质量管理体系的行为，如档案资料填写不合规或提供虚假信息，每项违规将对部门主任处以200元罚款，副主任则处以100元。此外，如生产流转导致交货延误，部门主任每天将被额外罚款100元。

4.2.项目节点质量控制流程图

4.2.1.开工节点

4.2.2. 项目内部

4.2.3. 检验节点

4.2.4. 验收节点

4.3.需求节点质量保证措施

1与服务有关要求包括：

客户明确提出的服务品质标准、交付规定以及价格期望，这些要素通常在招标邀请书和合同中详尽阐述。

尽管顾客并未明确提出，然而在本行业中，这些要求被视为不可或缺的基准。

根据国家的强制性标准和法律法规，特别是涉及环境与安全等领域的规定，尽管未在顾客要求中明示，我们仍需严格履行。

本公司为确保服务质量的严格契合，设定了相应的附加要求。

2与服务有关要求的识别

综合办公室通过发布招标公告、拟定合同草案、实施市场调查、收集顾客的书面反馈（如函件、电话及亲临访问），以及在与顾客互动中，包括回应咨询，来识别与服务相关的需求。

3与产品有关要求的评审

在向客户做出服务交付承诺之先，综合办公室协调相关部门对招标文件及合同进行详尽评审，并填制《标书/合同评审表》。

3.2评审的内容包括：

各项顾客需求的明确性、合理性以及其是否已转化为书面文件

是否已将客户通过电话会议等形式提出的各项需求纳入考虑之中？

c)是否具有履行合同各项要求的能力。

投标书的要求是否与合同存在差异，以及相应的处理策略是什么。

当面临客户需求可能无法满足的情况时，应立即将此情况在合同签署前告知客户。

3.3在评审过程中，若部门之间发生意见分歧难以达成一致意见的，由总经理对评审结果进行审批。需要服务项目实施方案的由组织评审部门编制，总经理或授权人审批。编制服务项目实施方案时要参照质量手册的有关内容，符合公司质量方针和质量目标，并与质量管理体系文件中其他内容协调一致；已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根据具体要求增加新的内容。

在对招标文件评估并确认公司具备满足条件的能力后，工程技术部门负责编制投标文件，并由授权代表参与投标过程。一旦中标，如合同条款与投标书内容有所出入，工程技术部门需对合同变更进行重新审议。只有当公司具备满足修订后合同需求的能力时，方能与客户签署正式协议。

4顾客要求变更的处理

在合同执行阶段，若客户或我司需对合同条款进行变更，必须经过双方充分协商并达成一致共识后，方可实施调整。

所有合同变更后的条款须依据相关规定接受重新评估。

确保合同变更的相关信息迅速通过《合同订单更改通知单》的形式传达给公司内部各相关部门及人员。

5顾客沟通

人员担任综合办公室职务，需通过广泛的途径（例如广告宣传）积极向潜在客户展示公司的服务项目，并对客户的询问予以详尽解答。

确保与客户及时共享合同执行的动态，以维持公司内部各部门与客户信息的同步与协调

确保服务交付完毕后，工程技术部门需迅速搜集并妥善处置客户对于服务质量的反馈信息。

6记录的保持

工程技术部门负责维护标书编制、合同审阅与修订过程中的信息记录，以及对客户反馈的妥善存档。

质量管理策略：遵照法律法规及其它必要规定

1法律、法规和其他要求收集范围

本公司需严格遵守的所有国家及地方环境法律、法规及其他相关规范要求如下：

遵守并参考国家环境保护的法律法规、标准以及各部委制定的规章制度。

b)省级环境保护法规、规章、标准；

c)市级政府环境保护法规、规章、标准；

遵守并响应执法部门发布的通知、公告以及其他官方规定

e)应遵守的国际公约。

2收集途径

政府部门，包括各级环保部门、劳动保障部门以及安全与消防管理机构

A)各种环境与安全会议、行业协会；

c)报刊、杂志；

d)网上下载；

e)其他途径。

3收集方法

综合办公室担当与环保、消防、劳动、安全及工会等政府部门的沟通协调职责，通过现场交流或官方网络资源获取最新的法规信息及相关要求。同时，该部门持续搜集工作中所涉及的各项法律条文及其他必要规定，进行整理汇总。

4适用性评价

综合办公室依据公司的环境要素与危险源评估，对相关法律法规及其他必要要求进行适时的契合性审查。由此生成的《适用的法律法规与其他要求清单》，须经过管理者代表的严谨审阅并由公司总经理予以批准，随后以恰当的形式分发至各个使用部门。

综合办公室负责搜集、整理、保管并确保合规性地执行相关法律法规及其它必要规定。各部门如有需求，可至综合办公室查阅资料。

5更新

综合办公室在环境因素及危险源等变动之际，迅速进行法律法规的适时更新与适用性评估。

年度内，综合办公室负责统筹开展法律法规及相关规定的一次性全面检索与更新工作。

6法律法规及其他要求记录保管

《适用的法律法规与其他要求清单》由综合办公室妥善保管。

办公室负责保管所有法律法规以及相关规定的文本资料。

7法律法规的传达、学习

公司年度培训计划由综合办公室主导，其中明确规定了法律法规与相关要求的学习内容。该部门负责组织并实施培训活动，确保全体员工的理解与掌握。在培训过程中，会精选关键法律法规要点，针对各部门的特定需求进行有重点的分发。

全体员工需由各部门组织，系统研习相关的法律、法规及规定。

4.5.数据分析节点质量保障方案

数据，作为客观记录事实的资料与数值信息，承载了重要的实质内容。

以下是数据分析的主要范畴：供方产品的质量合规性、供货的准时性、交付效率、出现的不合格情况、收集的客户及利益相关者反馈、售后服务的表现、客户满意度评估、设备的运行状态以及目标与预设指标的达成情况等。

3数据分析的方法及常用的工具

数据整理与分类策略：此方法的核心目标是系统地处理收集的数据，通过将诸如不合格或质量损失的各类数据进行归类，明确问题频次最高的类别，借此揭示改进的可能性和优化路径。常用的分类分析工具包括排列图和统计表的运用。

方法概述：责任分析法作为分类分析法的一种独特实践，其核心原理是依据质量责任划分，旨在识别出产生不合格品频次最高、质量损失最为显著的部门或责任人，借此挖掘改进的潜力。这一方法常借助排列图这一实用工具来实施。

采用对比分析法，对获取的质量特性数据、经济技术指标以及记录的不合格项和质量损失进行深入剖析。

借助对比分析手段，该方法旨在评估质量管理工作的成效并确定可能的优化空间。

本次报告采用的方法包括：与上一阶段的比较分析、同步时期的基准对照、以及与历史最佳业绩的参照，同时亦融入了与业内领先水平的横向比较。

常用的对比分析方法借助于柱状图和控制图进行展示。

质量特性和经济技术指标的趋势性分析：通过描述这些变量的演变趋势，识别可能的超标风险，并在逼近临界值时适时采取改进措施。趋势分析的常用辅助工具是控制图技术。

方法概述：通过工序能力分析来实现贯标认证目标，其核心在于提升企业对质量、环境和职业健康安全管控效能。评价企业控制能力的充足性，不可或缺的是对关键工序能力的深入剖析。而直方图作为常用工具，在此过程中发挥着重要作用。

4数据的来源

4.1外部来源，包括：

评估客户及利益相关者对我司产品的满意度与服务评价

地方政府机构评估的产品质量、环境保护审查结果及职业健康安全评估报告

c)同行业的有关数据；

收集并分析来自各类媒体的新闻报导，以及客户或利益相关者的反馈与投诉

4.2内部来源

完成的质量、环境与职业健康安全目标的评估报告、定期的检查与考核记录、内部审计与管理体系评审结果等相关文档。

A)产品和服务的符合性情况；产品和服务的不符合情况；存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；

信息资料可通过诸如现有品质档案、纸质文档、电子媒介以及音像等形式获取。

5数据的收集、分析与处理

数据分析时间节点遵循《顾客满意程度测量程序》，具体包括： - 每月进行顾客满意度评估数据的深入剖析； - 对产品符合性、不合格情况，以及顾客和相关方的反馈信息进行定期（每月）的数据分析； - 售后服务环节的数据审查实施在每月的基础上； - 关键工序过程能力的季度性评估，以确保持续的质量控制。

每半年度进行一次对项目执行概况、合同履行效益、质量目标达成度以及质量损失评估的详细分析。

在完成数据采集、分析与处理的过程中，预期输出如下信息：

a)顾客的满意程度；

A)产品和服务满足顾客需求的符合性；

探讨服务特性和流程的发展趋势，以及其中蕴含的预防措施实施可能性

d)供方的产品质量及合作的状况；

e)质量、环境和职业健康改进的具体成效；

f)提出持续改进管理体系有效性的机会。

公司各相关部门依据数据分析揭示的信息，采取相应的纠正和预防举措，以确保过程的稳定性并持续提升其效能。

7数据分析的有关记录分别由各部门保存。

4.6.原材料采购节点质量保障方案

1采购物资分类

我公司的产品质量依据采购产品的影响力，由综合办公室划分为两个类别。

A)关键类：材料；

A)一般类：指办公用品。

2供方的评价和选择

2.1评价和选择准则

供应商需具备法定资质，应为已完成工商注册的合法企业

供应商需确保拥有实现标准产品规格所需的所有必要资源。

供应商资质要求如下： - 组织架构健全，管理体系完备。 - 严格履行合同义务，价格具有竞争力。 - 能按期交付满足公司规定品质的产品。 - 提供的服务令人满意，且在环保与职业安全方面遵循国家现行法律法规。 - 所提供的产品需符合国家或行业的环保标准规定。

3评价和选择的方法及程序

采购管理部门依据物资技术规格与业务运营需求，通过搜集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证书以及样品及相关检验报告等涉及质量管理体系、环保合规性和职业健康安全的证明文件和信息。对此，组织相关部门及职业健康安全专员共同进行供应商评估，并将评价结果详尽记录于《供方评价记录表》内。  对于长期合作的老供应商，评价过程会参照其过往的供应绩效表现；而对于初次合作的新供应商或是因客户需求特殊的新供应商，除了审核他们提供的书面证据，如需进一步验证，可能还需调研其他客户的使用体验和满意度，参考同类产品市场价格，以及了解其产品质量、环保表现、安全措施、价格策略以及售后服务等。在必要时，会对供方提供的书面资料进行现场核查，以确保全面评估。

组织综合办公室的评价小组，对供应商提交的资料以及产品质量、价格竞争力、交付可靠性、准时性表现以及在环境与职业健康安全方面的绩效进行详尽评估，并据此填写《供方评价记录表》。评价结果符合条件的供应商将被列入《合格供方名单》，此名单需经管理者代表审慎审批通过。

所有为公司提供相关服务的供应商，包括印刷、装订服务商、检验机构以及培训单位，必须在通过评估认定其服务质量合格后，方可与公司开展合作。对于获得国家授权的计量实验室，服务质量的再评价可以酌情省略。

4采购

4.1采购计划的编制

综合管理部门依据采购需求制定《采购计划》，该方案详尽列出所需产品的名称、规格、型号以及预期的交付日期。此方案在获得总经理的核准后，将予以执行采购程序。

4.2采购的实施

综合办公室依据已获批准的《采购计划》，依据所列采购物资的技术规格，从《合格供方名单》中筛选供应商进行购置。

在进行批量采购时，务必与供应商订立严谨的书面《采购协议》或《采购合同》，其中应详尽规定产品名称、规格、数量、质量标准、技术参数、验收规范、违约责任以及交付日期等相关条款。

供方应按照综合办公室的指示，在必要时接收并获取作为合同补充的详细技术规格.

在采购流程启动之初，采购人员应当对所提供的技术规格确认其有效性，确保为最新版本。

若在认证供应商中无法获取所需产品，应于市场中探索替代来源。此时，必须严格按照供应商评估流程进行评审，经确认合格后方可进行采购操作。

5采购产品的验证

5.1采购产品的验证程序

完成采购后，采购人员需提交详细的采购清单及相应的质量合格凭证，供验证人员进行严格核查。

5.2采购的产品的验证方式：

检验员依据采购产品的规定，对商品的名称、型号、规格、供应商信息，以及接收的数量、外观完整性、并核查相关的合格证明文件。如有必要，将进行详尽的检验与试验，同时确保记录采购单据（如装箱单或送货单）上的签字确认，以及留存所有检验与试验的详细记录。

在收货验证过程中，如遇验证结果不符合规定标准，验证人员将拒绝在装箱单或送货单上签字，并及时通报给综合办公室进行处理。

根据情况，本公司验证人员将赴供应商现场执行必要的验证工作。

当供应商的现场需接受公司或客户验证时，采购文件应明确列出相应的验证程序和产品放行的准则。

有效控制供应商的产品并不仰赖于顾客验证，这并不减轻采购人员确保产品符合质量要求的责任。因此，必须按照规定程序对供应商实施持续的控制和验证措施。

在验证采购产品或服务的供应过程中，采购人员应积极协作，确保提供所需的相关文件和支持。

对于经检验确认不符合要求的采购产品与服务，采购人员需履行处置职责，并视具体情况对供应商或合同方实施相应的管控措施。

7供方的重新评价与更新

年末之际，责任部门会对所有符合条件的供应商（包括外包商）进行全面评审与评估。对于那些在产品质量、价格、服务水平以及质量管理体系方面能够符合公司标准的供应商，将维持其合格供应商资格；反之，若未能达标，将会接收到警告，甚至可能撤销其合格供应商资格。此过程会同步更新公司的《合格供方名单》。

8采购产品管理

在设备搬运或货物配送过程中，务必实施相应的保护措施，例如选用符合物资特性的装载容器和运输设备，并配备防护垫，以防范因振动、冲击、磨损或坠落等潜在因素导致的物品损坏。

4.7.服务过程节点质量保障措施

1服务提供的控制

1.1服务提供的受控条件

工程技术部门需在确保以下控制条件的前提下，承担策划服务的实施与提供。

获取服务特性详情：涵盖服务执行标准、客户与我司订立的业务协议以及客户订单等相关资料。

配置必要设备：涵盖电话机、传真机、电脑设施、打印设备、复印机以及各类办公器具。

监控与评估：涵盖向客户提供的服务，以及服务流程的实时跟踪

服务交付与后续活动管理：确保服务通过检验且所有服务内容（包括但不限于发货清单、运单编号、质保文件、相关人员资格证明、服务期限）完整无误后，方可向客户交付。委托物流公司交付产品后，需跟进客户收货验收状况。而在提供服务后，将持续关注客户服务质量，并在遇到产品质量问题时，承诺并执行召回、补给、替换、退货或修正等相应措施。

1.2服务提供的实施

自客户合同或订单生效之日起，直至客户验收并满意接收服务为止，我司的服务提供流程涵盖以下各环节，并在此期间确保生成并持续维护《服务提供管理台账》。

按照顾客确认的《服务计划》的指示，工程技术部门协调综合办公室进行相应的物资采购作业。

办公室需遵循相应的验收流程，对产品进行严格检验，并根据相关规定配置和筹备服务人员，确保服务质量到位。

工程技术服务部门严格按照既定的需求规格和指导手册，开展交付执行工作。

工程技术部门负责监控货物的送达过程，包括顾客的验收和收货状况，以及服务人员的表现和顾客对服务的接纳情况，从而确保交付流程的顺利完成，并将相关进度通报给综合办公室。

工程技术部门依据客户验收后的反馈意见，有序开展包括召回、补给、更换以及退/修正在内的后续交付行动。

2服务提供过程的确认

2.1特殊过程的识别

依据适用于服务行业的管理标准操作手册，特此将其作为评估和批准特殊过程的关键依据。鉴于公司的服务特性，所述管理标准所界定的特殊过程涵盖了服务提供全程的各个环节。

2.2特殊过程的确认

公司为确保向客户提供的服务完全符合规定标准，详尽核查服务交付全程，这一过程整理成《服务过程确认记录》予以记录。

所有服务环节应由专业胜任的人员担纲执行。

服务体系的各个阶段都已确立并严格遵循了有效的实施流程。

在服务实施前，工程技术部门将对上述内容进行核实确认。

2.3特殊过程的再确认

任何服务提供者或执行手段的变更，均需对相应流程进行复核确认。

每当服务提供的方式或执行人员保持不变时，建议每两年对这一程序进行复审确认。

3标识和可追溯性控制

3.1标识

确保产品交付过程中，对顾客指定或公司自行设计的产品包装识别标志进行明确标注。

在产品服务的提供地实施区域标识或作业场所名牌制度，明确标注服务来源地点。

服务标识遵循客户指定或公司自行设定的原则，包括详细标注提供的服务内容、服务交付的时间安排以及执行服务的工作人员信息。

3.2追溯

服务过程通过记录服务时间、员工签到、详细服务档案及顾客反馈，确保在必要时能够追踪服务历程。

4外部方财产

4.1外部方财产识别

公司所涉及的外部方资产特指与之关联的个人资料。

4.2外部方财产控制

公司全体员工严谨履行保密义务，确保所有外部个人数据的安全，杜绝任何未经授权的泄露或不当用途。

5产品防护

5.1产品防护的时段

产品防护服务的时间范围自客户提出需求并开始接受服务起，直至客户完成全部服务并完成货款结算，若客户预先支付了货款，则以客户接受服务的最终结束日期为准。

5.2产品防护的对象

产品防护涵盖的范围包括：交付给客户的实际商品，为应对顾客查询而暂存的样品实物，以及证明公司服务质量符合标准的各类证据和信息。

5.3产品和服务防护的内容

货物实物保护措施：涵盖货物及其标识（包括运输标签），搬运操作（如装载、转运行输、货运处理），包装作业（如装箱），存储保管（涉及样品存放），以及保护措施（确保隔离），目标是防止混装错误、包装损