食品供应商竞标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

（一）食品安全与服务保证

1.全面的质量管理体系

(1)质量方针和目标

本公司依据如下指导原则实施食品安全质量管理体系：

卫生安全、质量求生存；

主动服务、创新求进步。

a)该方针紧密契合并协同公司的整体经营理念，作为公司经营战略的核心组成部分，不可或缺。

b)彰显了公司对产品质量与安全的坚定承诺，充分印证了公司的合规运营，契合采购方的食品安全标准，并承载着持续优化提升的不变决心。

c)致力于美食传播与文化的推广，秉持企业对质量安全的坚定承诺，我们持续追求卓越品质，积极满足并力求超越采购方的期待，引领消费潮流。

(2)质量目标：

成品检验合格率：99%以上

出厂产品质量和卫生指标合格率：100%

食品安全事故：0

采购方满意度：99%以上

商品需严格遵循《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》及《散装食品卫生管理规范》等相关法律和法规。供应商品必须满足国家、行业以及生产企业的质量基准，同时应积极响应商品所属主管机关或行业监管部门的一切强制性规定和标准，确保在产品质量、安全、卫生与环保等多个方面达到标准要求。

所有商品须源自合法生产商或经授权的代理商，供应时务必确保商品具备完整的'三证'资质，严格禁止提供低劣、变质或已过保质期的商品。

预包装商品的标识应当遵循国家设定的标准化规定，确保内容完备，包含质量检验的合格凭证。其中，产品名称必须以中文形式明确标注。对于具有使用期限的商品，生产日期和安全使用期限（或失效日期）应在显眼位置清晰标示。

(3)食品采购管理制度

3.1 购买食品时，必须核查供应商的许可证及食品质量的相关证明文件。应实施严格的食品进货验证记录制度，详细记录包括食品名称、规格、数量、生产批次、保质期、供应商名称及联系方式以及进货日期等信息。所有进货验证记录需确保真实无误，并至少保存两年以上。

食品经营企业若采用统一配送运营模式，允许企业总部负责统一核查供应商的许可证明及食品质量合格的相关文件，并实施详尽的食品进货查验记录管理。

在采购食品时，务必关注生产日期或保质期等相关标识，严格避免选购即将过期或已过期的食品。

在采购过程中，务必向供应商索要对应批次产品的有效许可证及食品安全相关证明文件。

严禁购置腐烂、霉变、滋生虫害、不洁净、掺杂异物或呈现明显感官异常，可能对人类健康构成潜在风险的食品。

严禁购置以假冒伪劣、掺杂使假、伪造标识、冒充品牌、过期或者非食用原料制作的食品。

采购人员需详细记载食品采购的来源，并妥善保存相关凭证，注重个人卫生，且须随时接受管理人员的监督与核查。

(4)食品仓库卫生岗位责任制

(4.1)食品贮存方法：

1低温贮存

A.冷藏贮存：0℃至一10℃条件下贮存

B.冷冻贮存：0℃至一29℃条件下贮存

2常温贮存

贮存基本要求

A.清洁卫生B.通风干燥C.无鼠害

(4.2)食品贮存库的卫生要求：

门窗完好，四壁严密无损，确保无渗漏，地面铺设选用无毒且不渗透的材料。

2库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

确保安装防蚊纱门、纱窗以及防鼠挡板，从而实现无蝇、无鼠、无昆虫的良好环境条件。

(4.3)食品贮存的卫生管理

实施严格的食品入库与出库记录体系。根据食品入库时间的早晚进行分类储存，坚持遵循先进先出的原则。

各类食品应实施单独储存，根据品种与类别，入库时确保整齐排列并按日期有序分类。

食品储存应确保与墙面和地面保持适当间距，具体要求如下：距地面保持20至30厘米的距离，与墙面保持30厘米间距，同时货架间预留合理的间距，以便于通行无阻的货物搬运。

4. 实施库存食品定期核查机制，监控食品保质期限，预防霉变、软化与异味产生，以及鼠害问题。

5仓库要定期打扫。

食品储存区域严禁存储有毒有害的农药等物质。

7冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。

(5)食品质量承诺制度

第一条 本单位旨在依法开展食品经营活动，确保严格遵守法定条件与标准，提供符合法定要求的食品，从而提升食品品质，维护消费者权益，为此特此制订本制度。

第二条 本经营实体秉持公正、自愿、诚实与守信的核心价值观，致力于文明交易、诚恳运营，严格遵循相关市场管理法律法规，积极维护市场稳定，坚决保障消费者及所有经营者的合法权益不受侵害。

第三章：本经营机构严格履行食品准入职责，遵循所有相关准入规定，主动接受工商管理部门及消费者的监督与管理。

第四条 本经营实体严格遵循市场准入规定，实施全面的食品质量管理，构建了完善的内部管理体系。我们设立了健全的食品质量档案，成立了专门的管理机构，并明确了各部门和个人的责任，确保由专人专责监督执行。

第五条 本经营单元注重日常食品质量管理，实施严格的进货把控措施，确保索票索证和查验登记工作的合规执行，以确保食品来源的合法性和真实性。我们定期对货架上陈列的食品内外质量进行严格检查，始终恪守食品准入的所有规定，坚决杜绝任何不符合标准的食品上架销售。

第六条 本经营实体郑重承诺：所销售的食品严格遵循相关标准，确保在保质期内保持新鲜，无任何腐坏变质现象。产品的包装标识完整合规，所有标识信息真实准确，且具备合法的票据和证件。在交易过程中，我们将主动向消费者提供购货凭证或食材质量信誉卡，以保障消费者的权益和信任。

第七条 本经营实体严格遵照《中华人民共和国消费者权益保护法》及《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法规，实施质量先行把控，并采取'三包'等策略，切实履行质量承诺义务。

第八条 本经营实体积极响应相关部门的日常监管与市场检验，主动研习食品安全相关的法律法规及规章制度，同时热忱接纳社会各方的监督与建议，以及采购方的咨询与投诉。我们致力于强化售后服务，全方位服务于广大消费者。

(6)从业人员健康档案制度

所有初次入职及短期任职的食品行业工作者必须首先接受健康检查，并完成相应的卫生知识培训，获取有效的健康证明和培训合格证书，方能参与岗位工作。任何未持有上述有效证件的人员，严禁参与食品生产和经营活动。

6.2 食品生产与经营人员每年须接受健康体检及卫生知识培训，并获取有效的健康证书及培训合格证明。以此为基础，方可持续从事食品生产和经营活动。反之，未能满足上述条件者，不得继续履行相关职责。

任何员工如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等影响消化道健康（包括病原体携带者）的传染病，或是具有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等可能妨碍食品卫生状况的疾病，将无法参与直接接触入口食品的工作，并须根据规定调离相关岗位。

食品从业人员应严格遵循"四勤"原则，包括频繁地洗手和修剪指甲，保持个人卫生；勤洗澡并理发，确保仪表整洁；衣物和寝具需定期清洗，保持清洁；工作服需及时更换。严禁留长发、蓄胡须、留长指甲，不得佩戴首饰，禁用指甲油，上岗时必须穿着干净的工作衣帽。同时，工作期间严禁吸烟、进食零食，任何与食品生产、加工、经营无关的行为也需严格禁止。

6.5. 实施全面的食品从业人员道德、能力、勤勉与纪律综合评估。对于在德、能、勤、纪方面表现出色的员工，予以表彰或奖励；对考核成绩不佳者，采取批评教育机制，促使其改进；对于屡教不改者，将考虑劝其离职或依据相关法律法规解除劳动合同。

(7)食品生产管理制度

(7.1)目的

本制度旨在明确规定对生产过程中影响产品质量与安全卫生的关键要素，以确保产出的食品符合既定标准。

(7.2)职责

工艺规程与生产作业文件的编制工作由质量责任人承担执行。

检验部负责编制检验操作规程。

供销部负责提供合格的原料和包装材料。

生产部负责生产提供过程的实施和管理。

供销部负责制定月度销售计划。

(7.3)内容

1工艺技术控制

A.生产工艺规程由生产部负责编制。

B.操作人员在生产过程中务必遵循既定的工艺规程与作业指南实施作业。

C.生产操作人员需依据作业指导书及产品配方，严谨监控生产过程中的食品配比规定与产品特性，并确保按照规程如实记录各项操作细节。

D.确保所有生产设施的高效运营，严格遵循《基础设施管理制度》的各项规定。

2监视和测量

A.所有成品在出厂前均需经过质量检验部门的常规项目评估，唯有通过检验的产品方被准予出厂。

B.在生产流程中如遇不符合质量标准的产品，将严格依据《不合格品管理制度》进行处理。

3特殊工序和人员控制

A.特殊工序包括炒制、精炼与罐装，必须严格遵照生产作业指导书及产品配方表的明确规定进行操作。

B.所有特殊工序岗位的员工必须在完成相应培训并取得合格证书后方可入职。

(8)销售服务管理制度

(8.1)目的

明确规定服务职责与标准，旨在通过卓越的服务质量满足采购方的需求与期望，特此制订本制度。

(8.2)职责

供销部负责销售服务的归口管理。

质检部和有关部门配合实施。

(8.3)内容

供销部负责各采购方提供咨询和技术服务

供销部通过与采购方的互动交流，包括面对面洽谈、书信往来、电话沟通以及传真传递，积极主动地推广我公司的产品，并提供详尽的宣传资料，及时响应并解答采购方的疑问。

积极向采购方介绍和提供我司产品的详细技术资料及安全特性，以帮助他们深入理解并认知我们的产品。

产品销售服务的实施主要由供销部负责，其职责涵盖：

A.确保与采购方的有效沟通，成功执行购货合同的签署，从而履行对采购方的承诺。

B.与采购方保持紧密沟通，如接收到采购方的任何投诉，应及时通报质检人员以便妥善处置，并确保对相关服务情况进行详实记录。

C.致力于衡量采购方的满意度，坚持以采购方为中心，发掘并明确其需求及其潜在需求，实施《采购方满意评度控制程序》。

D.构建详尽的供应商档案，其中包括其准确的地址、公司名称、联系方式以及关键联系人的信息。同时，我们致力于深入理解供应商的订单趋向，以便随时确保充足的供货准备。

E.本公司供销部负责搜集采购方对我公司产品的使用后安全卫生反馈信息，经过深入分析，采取适当的应对措施。

a.对于因采购方在保管和使用过程中操作不当导致的质量与安全卫生问题，我公司将提供专业人员予以协助指导和改进措施。

b.如遇因我公司产品质量或安全卫生问题引发的争议，我们倾向于与采购方进行友好沟通，积极寻求解决方案，包括产品更换或退货服务。

(9)产品检验管理制度

(9.1)购进产品的检验

1. 对于所有采购入库的原料，质检人员需实施抽样检验，检验通过后方可填写检验记录并办理入库手续。对于紧急原料，收货人员在接收前需先征询质检部门意见，确认无误后方可进行接收，同时注明为待检状态，并立即通知质检人员进行后续检验。

抽样检验过程中，检验人员需确保样本的代表性，同时详细记录原料的来源、名称及数量，严格遵循《原料购进、验收管理制度》，并完整实施原始记录作业。

检验人员应具备资质并持证执行职务，他们在实施检验作业时，务必严格遵循既定的检验程序和操作指南，严禁擅自变更规定步骤。

(9.2)过程检验

质检员在每道工序完成后实施现场巡检，严格按照规程记录相应的检验信息。

(9.3)成品出厂检验

确保配备完善的检验设施，并在有效的校准周期内，同步执行与之相应的制剂出厂检验。每批次加工完成后的产品，需经过严格的检验流程，检验员需填写《成品检验报告单》。只有在通过检验并获得合格证书后，方可入库并准予出厂。

详细填写《成品检验报告单》，其内容需涵盖食品的名称、规格、数量、生产日期、特定批次号（生产批号）、适用的标准规范、检验结果评估、执行检验操作的化验员信息、检验合格证明编号或检验编号，以及相应的检验时间节点。完成填写后，该报告单应由质检部门妥善保管。

检验人员在执行任务时，必须严格遵照既定的检验标准与方法，确保无任意偏离。所有原始数据记录需妥善保存，以便备查和归档管理。

质检员的职责包括对储存的成品实施严格监控，以促使仓库提升食品维护标准。针对存储期限超过三个月的食品，须定期进行品质检验，并建立健全的食品安全与卫生档案。对于任何质量异常的产品，应及时通报质检部与生产部，共同制定应对策略。

对于企业无法自行完成的9.4部分检验项目，务必确保委托具备相应资质的检验机构执行出厂检验，并就委托检验事宜签订合法有效的合同或协议。

(10)原料购进、验收管理制度

(10.1)原料购进

采购人员需遵循生产需求及采购计划单指示，按照产地、品种和批量执行采购任务。未经总经理授权，严禁擅自进行对外采购。

(10.2)原料验收

采购员需在原料到货前一天通报质检员关于品种、预计到货时间及供应商信息，以便安排检验。对于晚间或非工作时间的到货，应在下一个工作日内及时通知质检员进行抽样检验，以确保未经检验的原料不得投入生产流程。

需强化食品在运输过程中的管控，以保障其安全并有效降低途中的损耗。

验收程序由仓库保管员依据检验报告执行，如遇外购原料在质量、数量、重量或包装等方面不符合标准，保管员有权拒收，并将相关情况上报给主管领导进行进一步处理。

原料进厂检验严格遵循《产品检验管理制度》及《购进原料检验操作规程》的相关规定进行。

所有进入公司的原材料必须符合其相应的质量与安全卫生标准。如经检验发现不符合标准，业务部需及时对供货单位提出质疑或实施退货措施。

(11)产品标识管理制度

(11.1)目的

本制度旨在明确规定产品生产过程的标识，以确保在必要时能够追踪产品的形成历程，防止混淆不同产品，实现可追溯性管理。

(11.2)职责

1生产部负责产品标识归口管理。

生产部承担成品与原料状态标识的统辖管理工作。

生产部门承担起对库存食品、包装物料及化学药品的标识与记录工作，确保其可追溯性得以实现。

(11.3)内容

1产品标识

A.所有产品在入库前必须经过质检部门的严格检验，确保其质量达标，检验结果以检验报告和货物保管卡的形式进行记录和管理。

B.在领取仓库中的食品时，加工部门需详尽记载食品的具体位置（堆位）、品种名称、领用日期以及相应的数量（如包的数量或吨的重量）.

C.在半成品生产过程中，确保对各工序实施详尽的记录，并通过包装袋进行明确标记。

D.已完成加工并通过检验的产品，采用成品包装袋进行标识。

E.任何人员在未获得检验员授权的情况下，不得擅自更动、篡改或损害购进原料、半成品及加工完成后产品的标识。

F.区域内产品的标识工作由各部门专责管理，要求产品根据状态进行区分陈列，并确保所有标识的维护工作得以持续进行。

2标识的跟踪管理

A.标识的有效性，由质检部负责进行跟踪。

B.一旦遇到购进原料或成品名称辨识不明的情况，应立即提交给质检部门进行鉴别和确认。

3产品的可追溯性。

A.在生产部的运作过程中，必须确保对生产活动进行详尽的记录，一旦发现涉及产品质量或安全卫生的问题，应立即启动追溯机制。通过对各类标识和记录的详查，精准定位问题根源，并据此实施相应的纠正措施。

B.检验员将检验结果做好记录并保存。

4产品状态标识

生产现场采用标识牌展示产品的状态，包括待检、合格、不合格、待处理及在加工等状态标识。

(12)产品防护管理制度

(12.1)目的

本制度旨在规范产品搬运、储存、包装、防护及交付过程的管理，确保其符合产品质量和安全卫生标准。

(12.2)职责

生产部门统筹负责产品的搬运作业、装卸操作、包装处理及防护管理工作。

2生产部负责物资贮存管理。

3生产部和供销部组织食品的交付管理。

(12.3)内容

1产品应有明确和明显的标识。

在搬运产品过程中，务必采取适宜的方式，以确保产品在搬运操作中的安全，避免因不当搬运导致的损坏。

3仓库负责对食品贮存管理。

A.实施有序的入库产品管理，设立专用的原材料仓库（原辅产仓）和成品仓库。各库房内的产品需排列整齐，保持适当的间距，并配备明确的标签。标签内容应包含产品的来源地、名称以及数量，确保实物与账目记录的一致性。

B.对未出库的食品要做好防护和标识。

C.产品在仓库内应当有序排列，配备明确标签，确保易于存取。

D.务必强化食品的防潮、防虫及防鼠的综合性防护措施。

(13)检验设备管理制度

(13.1)目的

本制度旨在规范检验设备的管理工作，以确保其测量精度及适用性符合使用需求，从而保障监测与测量结果的精确无误。

(13.2)职责

1质检部负责检验设备的归口管理。

各部门应确保各自所辖检验设备的日常操作与维护保养得以妥善执行。

新购置的检验设备的储存与养护工作由相关部门负责执行。

(13.3)内容

1. 部门职责：为确保产品质量与安全卫生标准，需选用并配置相应的检验设备。质检部需履行设备定期送检的管理责任，强化对监视和测量设备的监控，并妥善保管所有检定与校准的相关记录。

2检验设备的购置

为满足生产工艺配备、产品质量检测以及安全卫生监控的需求，相关部门已规划购置相应的监视和测量设备方案。

3检验设备的验收

A.质检部需协调各相关部门及人员对购置的设备进行验收，设备须配备产品合格证书及使用手册等相关文献资料。

B.对于验收未达标的检验设备，其退换事宜由采购部门承担相应责任。

C.验收流程须涵盖设备的校验确认环节，所有在用的检验设备需由质量管理部门送交法定计量机构进行校准，并获取相应的合格证书。对于校准部门无法处理的设备，企业应自行制定校准程序，对装置实施内部检查，通过后出具经认可的报告，并附上准用标识供使用。

D.质检部对验收通过的检验设备实施统一归档，实施《监测装置台账》管理制度。设备上需标注详细信息，包括设备的检定或校准状态、本公司的专属编号以及相应的检定或校准日期，确保信息清晰明了。

4检验设备的使用和维护

A.质检部门需制定并执行设备操作规程与维护保养制度，确保设备运行顺畅。

B.专人应负责重要检验设备的使用与保管，确保严格遵循操作规程及正确运用方法。

C.在设备运行期间如发现与校准状态不符的情况，应立即将其暂停使用，同时标注暂停标识，并对先前的测量结果的准确性进行评估。

5检验设备的管理

A.质检部门承担设备的使用检验工作，并确保详细记录。他们编制《监测装置台账》，对重要装置需制作《监测装置履历卡》，该卡片包含装置的名称、型号、编号、检定周期以及其具体的使用位置信息。

B.质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。

C.对于监测装置，如经检定维修后其精确度依然未能达标或确认为故障，应当实施废弃处理，并实施明确标识，以防止误用的发生。

(14)废弃物管理制度

(14.1)目的

本制度旨在优化本公司生产活动及与其相关的废弃物与危险废物管理，目标是有效遏制其对环境的潜在污染，同时推进废弃物的妥善回收与资源化，以期降低生产成本，实现绿色生产与经济效益的双重提升。

(14.2)适用范围

本公司的运营进程中，专注于废弃物及危险废物的管控与综合处置策略。

(14.3)职责

各部门需确保各自废弃物、特别是危险废物得到分类并妥善储存。

生产部承担废弃物，特别是加工间废弃物与危险废弃物的管理和处置职责。

实验室三承担实验过程中废弃物，特别是危险废弃物的管控与处置职责。

各部门需承担其办公区域废弃物的管理和处置职责。

仓库废弃物及危险废弃物的管控与处置工作由五名仓管员专业负责。

(14.4)管理办法

各部门应由其责任人确保废弃物和危险废物按类别分开储存并明确标注。

2公司的废弃物和危险废弃物分类如下：

A.废弃物分类概述：主要包括废弃的包装材料、废旧的纸张与报纸，以及办公所产生的其他垃圾。

B.废弃物概述：主要包括来自生产过程的废弃包装材料与废旧设备零部件，以及生成的生产废品。

C.一般废弃物源自质检活动：包括废弃的玻璃瓶与实验液体等实验室垃圾。

3危险废弃物：

A.危险废弃物产生于办公活动中，主要包括废弃的灯管与电池。

B.危险废弃物源自生产活动，主要包括：沾染废机油的污染物，废弃的危险化学品以及废液包装材料。

C.生产过程中的危险废弃物分类：主要包括危险废液及附着危险化学品的包装材料。

原材料仓库与成品仓库需实施严格的防潮、防晒、防锈及防变质管理措施，以防止废弃物资的产生。

生产过程中，加工部门须严格遵循工艺文件，科学运用包装材料，致力于降低废料、废弃物及危险废物的产生量。

A.企部负责对各办公区的废弃物处理实施定期或非定期的监督，废弃物的具体处置则交由专业的回收公司执行。

B.废部件及废零配件，源自机器维修作业，应被有序地放置于指定的废弃物存放区域。待其累积至规定额度后，由仓库管理员进行妥善处置。

C.检验室在检测操作中，各类一般废物与危险废物分别置于指定的废弃物收纳区域和危险废物存放区。生产流程中产生的废品、副产品、废弃物及危险废物需统一分类，存放在专用的废品废料区和危险废弃物储存区。待废弃物积累到规定标准后，由生产部门负责将危险废物转交给具备相应资质的回收商进行合规处置，并确保记录完整详实。

D.废弃物管理规定如下：各类生产过程中产生的废包装材料、废旧设备零部件、实验垃圾、办公垃圾以及生产生活垃圾，应统一存放于指定区域。仓库管理员需定期将其出售给专业的废品回收公司和垃圾回收站，并确保相关交易记录的完整保存。

E.废机油，源于机械设备维修作业，需单独标识并妥善储存，随后由具备相应资质的化学品危险废弃物回收企业进行定期处置。

每月，生产部门需对废弃产品及物料进行详尽统计，并在必要时进行深入的分析与评估。

(15)检验室管理制度

检验工作的执行务必由专业化的化验员严谨对待，他们需严格遵循既定的检验规程，确保操作过程的精确无误。

严谨确保检验报告的客观性、真实性与准确性，以事实为依据对产品质量做出公正评估。

确保严谨记录各类原料、辅料的品质检验、卫生状况及质量管理相关原始资料，实施分类存档并妥善保存，最低保存期限为三年，以供查阅。

严谨履行产品卫生质量的反馈职责，确保每批次产品检验后均需提供详尽的检验报告，坚守准则，对于任何不符合标准的产品，坚决不予出厂。

确保实验室环境整洁，实施每周一次的全面消毒程序。

实施药品分类储存管理，确保药品添置与使用的详细记录。对于含有毒素的药品，须严格实行专柜保管，严禁对外部借用。

(16)投诉处理管理制度

(16.1)目的

积极应对并妥善处置客户投诉，旨在维护公司的诚信声誉，不断优化客户服务体验。

(16.2)职责

质量负责人负责主持投诉受理制度。

(16.3)投诉受理

投诉事务由办公室全权负责，其联系方式可通过公司发布的宣传册、名片或产品中明确标识的投诉电话获取。办公室在市消费协会的指导下进行日常运营工作。

办公室承担消费者投诉的全面职责，包括接待、记录、调查、处理及反馈各个环节的工作内容。

在记录消费者投诉时，务必详实填写投诉人的姓名、性别、年龄、职业、所属单位名称、联系方式，以及与投诉事件相关的所有必要信息。

对于接收到的投诉事项，办公室应及时自行处理，并给予回应。如遇超出处理权限的，应立即向上级报告，待上级作出指示后执行相应的处理措施。

对投诉者的书面答复应载明下列事项：

1被投诉事由；

2调查核实过程；

3基本事由及证据；

4负责及处理意见；

(17)企业诚信管理制度

(17.1)目的

致力于持续优化和提升公司的诚信经营管理体系，以保证其高效且稳定的运行。

(17.2)职责

在总经理的引领下，全体员工上下一心，致力于构建并确保诚信体系的顺畅运行。

(17.3)内容

实施全面的企业诚信内训项目，强调诚信经营的核心价值观，实施系统化的培训课程，随后进行严格的考核与记录，以确保理念的有效落实。

2建立企业质量诚信保障

A.质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。

B.实施定期产品质量检验，核查生产人员的生产记录，并将其如实录入诚信档案管理

3诚信危机处理和预警

A.对于企业内部存在诚信缺失的员工，应及时实施教育引导，促使其改正行为。对于屡次违规者，应当严格执行惩罚措施。

B.对于企业内部展现出卓越诚信的个人或团队，应当实施相应的表彰机制，公开通报其事迹以供宣扬，并借此树立榜样。

C.作为质检部门及质量主管，应秉持诚信经营理念，强化企业诚信管理体系，实施实时记录与跟踪，通过积极询问和观察，有效预防诚信相关问题可能引发的一系列潜在风险。

(18)不合格品管理制度

(18.1)目的

实施有效管控，旨在阻断不合格的原物料、辅助材料、半成品及成品的非计划流转与出厂，确保质量控制的严谨性。

(18.2)职责

质检部门承担对不符合标准的原辅材料、半成品及成品的识别、记录与评估工作。

项目经理负有对不合格品酌情接受处理决策的主导职责。

生产过程中的不合格品标识与隔离由专门的加工间负责，而其他部门则承担不合格品的后续处理工作。

(18.3)工作程序

1采购产品不合格的控制

A.在《不合格及纠正措施处理单》上详细记载不合格事项及其后续评审和处理过程。

B.采购不合格品的评审

评审工作要求：对于识别出的不合格品，务必在24小时内完成评审流程。

评审目标：旨在评估并确定对不符合标准的采购产品的处理措施，包含：

——拒收：退货应为首选方式；

接受让步：仅限于对辅料（包括外包装材料）的处理。

组织评审流程与权限：质检科主管协调综合科及加工部门对不达标产品进行审定，确定相应的处理措施。

不合格品的处置及跟踪

——拒收

a.综合科主管应接收检验员提交的不合格品，并详细记录其退回原因

b.质检科主管将收到供销部主管关于退货处理的最新进度通报，其中包括处理完成的时间等相关信息。

——让步接收

a.检验员需在检验记录中详细记载让步处理情况，并将相应的让步产品提交给综合科主管接收。

b.供销部主管组织办理入库。

2不合格的半成品及成品

A.不合格品的鉴别

在生产过程中，若检验员发现不符合质量标准或未能达到工艺规定的产品，相关责任人应及时通报质检员进行甄别。一旦确认为不合格品，质检员需依据实际状况执行相应措施，对可能受到影响的产品进行全面核查。如遇严重问题，须立即上报质检科及总经理。

质检员在识别到不合格品后，应明确责任人，并在《不合格及纠正措施处理单》上详尽记载不合格品的情况，以及后续评审和处置过程中的详细记录。

B.不合格品的隔离

对不合格品实施单独存放，确保其与合格品及待检验产品严格区分。不合格品需醒目标识，以防误用情况发生。

车间内设有专门的不合格品存放区，以储存生产过程中识别出的非符合质量标准的产品。在对这些不合格品进行评审确认之前，任何操作均需暂停，确保严格遵守程序。

C.不合格品评审

评审时限：应在24小时内完成评审工作。

评审目标：明确对不合格产品的处理策略，涵盖如下选项：返工、转作他用（降级处理），以及对于已完成产品，仅限于降级使用或报废处理。

评审程序与权限：

质检员将负责对现场发现的明显不合格品进行评审工作。

质检科主管主持对进货物资引发的批量不合格产品的评审，该过程包括生产科主管及质管人员的参与，他们将共同确定不合格品的处理方案并明确处置意见。

评审不合格品的工作需依据实时情况迅速开展，确保评审周期不宜过长。

D.不合格品的处置及跟踪

车间收到质检部主管发布的《不合格及纠正措施处理单》，随后，质检部主管监督检验员对不合格产品的处理流程与结果执行持续追踪与监控。

返工的控制

a.质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

b.返工作业人员须严格按照规定程序进行返工作业，并在完成后续步骤后，提交以待新的检验审批。

c.检验员对返修产品实施严谨检验，并在相应的《不合格及纠正措施处理单》中详尽记录检验得出的结论。

E.报废的控制

a.食品报废后，加工部门应将其妥善转移至指定的废弃物存放区域。

b.每日，质检科主管监督并见证废品清理、处置工作，由生产部主管负责实施这一程序。

3交付后发现的不合格品

A.在任何情况下，一旦发现已交付的食品不符合标准，应立即将此情况通报给质检科主管与综合科主管。

B.在核实确认不合格情况无误后，质检部主管提议由供销部主管将相关信息通报给相关采购方。

C.质检科主管需编制并提交《不合格及纠正措施处理单》，随后组织进行评审工作，而供销部主管将参与该评审过程。

D.通过评审，以确定：

不合格品的性质、影响程度；

拟采取的措施。

E.在评审结束后，供销部主管通常会与采购方进行深入沟通，共同确定针对不合格产品的处理策略。此过程依据原订货合同中的承诺及适用的法律法规，着重考虑不合格品所引发的影响或可能产生的严重后果。双方会协商并采取适当的措施，如让步接收、替换、退货或赔偿等方式，以期达到采购方的理解和满意。

F.主管质检部门在《不合格品处置单》上详细记录并作出最终处理决策，同时负责组织并监督执行过程，确保实施结果的准确记录。

4纠正措施

A.质检科主管应对出现的不合格品进行深入剖析，以确定其产生的根源，并据此设计并执行有效的纠正措施。

B.务必在《不合格及纠正措施处理单》中详细记载相关事项。

(19)食品安全应急预案及召回制度

(19.1)目的

为确保生产和食品安全，防范因操作体系漏洞或其它潜在风险，本公司的目标是维护企业声誉，实现应急调查的迅速、全面响应，最大限度地减少可能的损失，保障生产活动的正常运行。同时，我们致力于为消费者提供安全、健康的食品，以满足采购方的期望，特此拟定食品安全应急预案。

(19.2)适用范围

适用于本公司所有生产过程及生产的食品。

(19.3)职责

项目经理担任食品安全小组的负责人，全面负责食品安全应急管理工作。

(19.4)工作程序

1启动食品安全应急程序

任何部门在未获得项目经理的书面批准与授权的前提下，不得擅自启动食品安全应急措施。若因政府部门行动或其他特殊情况导致食品安全程序启动，应立即向总经理报告相关情况。

食品安全小组由组长统筹编制了成员联络清单，列有：姓名、职位、联系方式及各自的责任范畴。

(19.5)对生产冲突法事故处理

关于突发事件的即时通报规定：任何团队成员或个人在遇到突发情况时，应迅速向领导小组进行汇报。获取突发事件信息后，须立即将其传达给公司安全应急小组。对于重大突发事件，务必在接到消息后一小时内完成上报，严禁隐瞒、延迟或虚假报告。

在接收到突发事件的信息或报告后，应急小组成员应迅速展开详细的情况调查、分析与汇总，并在规定的时间期限内向项目经理提交报告。

初次报告、动态报告与总结报告，依据突发事件的发展演变，构成应急报告的不同阶段。

初次报告概述：详尽阐述突发事件的发生时间、地理位置、波及范围、可能产生的影响、事态发展态势以及预设的应对策略。

实时更新报告：对突发事件的动态进展、演变及应对策略进行即时通报。

该总结报告涵盖了对突发事件起因与影响的深入剖析，以及应对策略实施后的评估。其核心内容着重于对未来同类突发情况的预防策略与建议的提出。

4后期处置，调查与评估一周内，各相关责任人要向公司领导小组提出书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发生过程及造成的后果(包人员的伤亡、经济损失)分析、评价，采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。公司领导小组要对事故进行调查评估，总结经验，找出问题和存在的关键，提出改进意见，进一步做好应急工作。

5. 勘奖与责任追责：对于在安全突发事件应对中表现出卓越贡献的团队和个人，将予以公开表彰和奖励；然而，对于因失职、玩忽职守导致问题的，或在报告中存在迟报、瞒报、漏报关键信息的行为人，将严格按照相关规章制度进行相应的纪律处分。

(19.6)召回及不安全食品

召回定义为：针对因生产缺陷导致的特定批次或类别食品安全隐患，企业需遵循法定程序，采取更换、退货、补充说明或修正措施，以迅速消除或减缓潜在风险的应急响应行动。

食品中存在可能对人类健康构成威胁的不安全因素，这些食品已或可能存在有害证据，具体涵盖如下：

A.A. 已经导致食品污染、引发食源性疾病并构成健康威胁，甚至可能致死的食品； B. 潜在可能导致食品污染、引发食源性疾病的食品，对人类健康构成潜在风险。

C.食品中可能存在某些可能对特定人群产生健康风险的成分，但其在标签和说明书上的标注不完整或不够清晰的情况。

D.有关法律、法规规定的其他不安全食品。

a.若接收到采购方关于某类食品存在食品安全隐患的反馈，我公司将视该批次食品为疑似问题产品。对于涉及此类食品的区域或个人，有权利立即向上级报告。

b.应急小组组长主持召集小组会议，针对采购方的退货食品进行深入剖析，明确退货的原因。会议将确定需召回的具体食品，包括其详细信息如类别（名称、编号）、生产日期等，并对召回的数量作出决定。

c.食品到公司后，应急小组的接收人员会依据发货记录详查其与送抵商品的一致性。

针对已分发给客户的检测出的不符合标准的食品

A.一旦识别出不合格产品，销售业务应急小组成员应立即依据食品召回联络表，及时通报客户，以防止问题产品的扩散。

B.明确向客户阐述召回的详细原因，并与客户协商确定相应的召回量。

食品入库后，质检部门将对疑似问题产品进行全程监督。成品仓库在接收过程中，会根据产品状态分别标注为'不合格'、'待检'或'待处理'，并存放在专门的不合格品区域。未经公司质量管理部门的明确许可，此类食品不得擅自出库。

规程规定了对召回食品的处置方法，包括重新分类、降级或进行废弃处理。

A.查明退货原因，进行处理。

B.针对因原辅料及添加剂导致的不合格品，物流部门需及时通报供应商，并在问题得到解决之前暂停其原料供应。

C.针对因包装物料导致的不合格品处理：物流部门需及时通报供应商，并设定整改时限。在整改结果得到确认之前，暂停其包装材料的供应。

D.对生产加工过程中发现的不合格品，应立即通知相关车间主管，并设定明确的整改期限，同时追踪责任归属，确保问题得到妥善处理。

当食品出现任何紧急情况时，应立即向质量监督部门报告。

A.食品安全问题概述：消费者投诉事件、食源性健康事件、以及食品污染事件

B.通知的内容如下：

C.召回的原因

D.召回的类别：名称、编号和生产日期等。

E.召回涉及的统计详情：最初公司持有的食品总量，召回事件中食品的数量分布，以及召回后公司内部剩余的食品数量。

F.被召回食品的区域分布：按销售地点、城市、州，如果是出的按出国别列明批发商或零售商的名称和地址

G.分析总结

在食品召回措施实施完毕后，质量部门协同其他相关部门对问题的根本原因进行深入剖析，明确所需的纠正和预防性措施，并详实记录分析结果，编制完整的召回事故总结报告，提交小组进行审阅批准，随后执行既定的改进措施。

(20)索证索票制度

第一条 为确保食品质量与安全，严守上市食品的品质合规，切实维护消费者权益，以及守护大众的身体健康与生命安全，我们依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定，特此制订本制度。